2025年度包头市交通运输局部门

决算公开

批复时间：2026年09月15日

公开时间：2026年09月28日

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

主要职能：

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，包头市交通运输局是市人民政府工作部门，为正处级。  

包头市交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委的相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责包括：

（一）起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

（四）承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

（六）组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

（七）监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（八）承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（九）承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

（十）承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、规划发展科、法规科、行政审批科、公路科、交通运输科、科技科、财务审计科、安全监督管理科、机关党委、离退休人员工作科、国防交通科、铁路民航科。另有市纪委派驻纪检组。

本部门所属单位包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心、包头市公路事业发展中心。与上年相比，机构数无变化。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心、包头市公路事业发展中心。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

2025年，包头市交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平总书记关于交通强国和政务公开工作的重要论述精神，紧密结合行业发展实际与“十四五”规划收官要求，紧紧围绕综合立体交通网建设、物流降本提质增效、行业安全稳定等中心任务，聚焦群众便利出行、企业高效办事需求等关切点，持续提升公开内容精准度、平台规范化水平，深化以公开促落实、强监管、优服务效能，全力稳定交通运输有效投资、培育行业新质生产力，为交通运输高质量发展提供有力支撑。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输局部门 2025年度收入、支出决算总计均为136,898.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加114,382.05万元，增长507.99%，变动原因：主要是基本支出和项目支出资金收支增加，且调增的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出资金收支增加主要是因追加在职人员调标增资工资性支出预算、退休人员丧葬费及抚恤金预算导致人员支出增加；项目支出资金收支增加主要包括：公路建设资金收支增加、公路养护资金收支增加、公路运输管理资金收支增加、其他公路水路运输支出资金收支增加、其他铁路运输支出资金收支增加、政府还贷公路养护资金收支增加、政府还贷公路管理资金收支增加、政府收费公路专项债券收入安排的支出资金收支增加、其他交通运输支出资金收支增加、其他工业和信息产业支出资金收支增加、超长期特别国债安排的支出资金收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加71,379.63万元，增长108.95%。其中：

（一）收入决算总计 136,898.53万元。包括：

1.本年收入决算合计132,869.29万元。与上年决算相比，增加75,449.34万元，增长131.40%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收入增加。其中，基本支出收入增加主要是追加在职人员调标增资工资性支出预算及退休人员丧葬费、抚恤金预算导致人员支出增加；项目支出收入增加主要是2025年增加安排公路建设资金、公路养护资金、公路运输管理资金、其他公路水路运输支出资金、其他铁路运输支出资金、政府还贷公路养护资金、政府还贷公路管理资金、政府收费公路专项债券收入安排的支出资金、其他交通运输支出资金、其他工业和信息产业支出资金以及超长期特别国债安排的支出资金预算。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）246.27万元。与上年决算相比，减少935.97万元，下降79.17%，变动原因：本年公路事业发展中心使用非财政拨款结余资金支出事项较上年减少，使用非财政拨款结余相应减少。

3.年初结转和结余3,782.97万元。与上年决算相比，减少3,133.74万元，下降45.31%，变动原因：主要是公路事业发展中心2024年年末结转和结余较上年减少，2025年年初结转和结余较上年相应减少。

（二）支出决算总计 136,898.53万元。包括：

1.本年支出决算合计 135,288.47万元。与上年决算相比，增加72,502.96万元，增长115.48%，变动原因：主要是基本支出和项目支出增加。其中，基本支出增加主要是追加在职人员调标增资工资性支出预算及退休人员丧葬费、抚恤金预算导致人员支出增加；项目支出增加主要是2025年增加安排公路建设资金、公路养护资金、公路运输管理资金、其他公路水路运输支出资金、其他铁路运输支出资金、政府还贷公路养护资金、政府还贷公路管理资金、政府收费公路专项债券收入安排的支出资金、其他交通运输支出资金、其他工业和信息产业支出资金以及超长期特别国债安排的支出资金预算。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：本部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余1,610.06万元。结转和结余事项：财政和非财政拨款收支结转和结余。与上年决算相比，减少1,123.33万元，下降41.10%，变动原因：主要是本年加快上年结转和结余资金支付进度原因导致本年年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

包头市交通运输局部门 2025年度本年收入决算合计132,869.29万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入51,621.50万元，占 38.85%；

政府性基金预算财政拨款收入 80,441.55万元，占60.54%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 803.22万元，占 0.61%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 3.03万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度本年支出决算合计 135,288.47万元，其中：

基本支出 16,653.57万元，占 12.31%；

项目支出 118,634.90万元，占 87.69%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输局部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 133,892.50万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 111,378.67万元，增长 494.71%，变动原因：主要是基本支出和项目支出资金收支增加，且调增的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出资金收支增加主要是因追加在职人员调标增资工资性支出预算、退休人员丧葬费及抚恤金预算导致人员支出增加；项目支出资金收支增加主要包括：公路建设资金收支增加、公路养护资金收支增加、公路运输管理资金收支增加、其他公路水路运输支出资金收支增加、其他铁路运输支出资金收支增加、政府还贷公路养护资金收支增加、政府还贷公路管理资金收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出资金收支增加、其他交通运输支出资金收支增加、其他工业和信息产业支出资金收支增加、超长期特别国债安排的支出资金收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 76,837.46万元，增长134.67%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收支增加。其中，基本支出收支增加主要是追加在职人员调标增资工资性支出预算及退休人员丧葬费、抚恤金预算导致人员支出增加；项目支出收支增加主要是2025年增加安排公路建设资金、公路养护资金、公路运输管理资金、其他公路水路运输支出资金、其他铁路运输支出资金、政府还贷公路养护资金、政府还贷公路管理资金、政府收费公路专项债券收入安排的支出资金、其他交通运输支出资金、其他工业和信息产业支出资金以及超长期特别国债安排的支出资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 52,621.50万元。与年初预算 16,856.46万元相比，完成年初预算的 312.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）决算数为 0.11万元，与年初预算相比增加 0.11万元。其中：

1．社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加非公党组织建设补助资金项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2,915.65万元，与年初预算相比增加801.32万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.08万元，支出决算100.05万元，完成年初预算的243.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加退休人员地方项目补贴及丧葬费、抚恤金预算，追加个别退休人员在职期间劳模补贴、年终一次性奖金、取暖补贴预算。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算936.85万元，支出决算1,651.66万元，完成年初预算的176.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位追加退休人员地方项目补贴及丧葬费、抚恤金预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,136.39万元，支出决算1,163.94万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因在职人员社保基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 510.95万元，与年初预算相比增加 39.68万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.05万元，支出决算41.12万元，完成年初预算的132.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级在职人员医疗保险缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算440.23万元，支出决算469.84万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位在职人员医疗保险缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为48,209.52万元，与年初预算相比增加34,826.21万元。其中：

1.                 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1,011.31万元，支出决算1,348.63万元，完成年初预算的133.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一是交通局本级在职人员调标增资追加工资性支出预算；二是本年交通局本级追加丧葬费及抚恤金预算；三是原公路总段退休人员代管单位追加地方项目补贴及丧葬费、抚恤金预算。
2.                公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出12.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级根据决算功能分类科目审核要求，将原列支行政运行科目的上年结转项目支出调整列支至一般行政管理事务科目。
3.                公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算401.89万元，决算支出385.75万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局综合保障中心2025年未休年假工资指标未支出，决算数较预算数减少。
4.                公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算24.05万元，决算支出24,694.33万元，完成年初预算的1026.79%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年追加省道315线托克托至东河段公路项目、国道210白云鄂博至固阳段公路项目公路建设资金预算。
5.                公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算4,944.22万元，决算支出9,245.29万元，完成年初预算的186.99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年公路事业发展中心追加自治区转移支付和市本级公路养护资金预算。
6.                公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算6,956.46万元，决算支出8,654.82万元，完成年初预算的124.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年市交通运输服务中心追加城市交通发展奖励资金预算。
7.                公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.08万元，决算支出29.07万元，完成年初预算的36337.5%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年市交通综合行政执法支队追加其他公路水路运输支出项目资金预算。
8.                铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出2,800万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加复兴号高铁动车组运营补贴项目资金预算。
9.                其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算45.29万元，决算支出1,038.95万元，完成年初预算的2293.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年市公路事业发展中心追加其他交通运输支出项目资金预算。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为98.01万元，与年初预算相比增加98.01万元。其中：

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0万元，决算支出98.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年市公路事业发展中心、市交通运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队和交通运输局综合保障中心追加其他工业和信息产业支出项目预算。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 887.25万元，与年初预算相比增加 0.71万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算886.54万元，支出决算887.25万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因在职人员退休、公积金缴费基数调整原因增减变动后导致住房公积金缴费支出较年初预算小幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,858.20万元，其中：

（一）人员经费14,774.38万元。主要包括：基本工资4,313万元、津贴补贴914.15万元、奖金945.66万元、绩效工资2,700.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,163.94万元、职工基本医疗保险缴费510.95万元、其他社会保障缴费56.60万元、住房公积金887.25万元、其他工资福利支出350万元、离休费37.14万元、退休费2,471.10万元、抚恤金230.13万元、生活补助190.10万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。

（二）公用经费1,083.82万元。主要包括：办公费93.38万元、印刷费7.80万元、手续费0.13万元、水费15.17万元、电费56.70万元、邮电费27.16万元、取暖费220.50万元、物业管理费36.33万元、差旅费26.28万元、维修（护）费20.26万元、培训费3.45万元、公务接待费0.12万元、劳务费25.78万元、委托业务费8.38万元、工会经费142.05万元、福利费198.15万元、公务用车运行维护费96.75万元、其他交通费用3.09万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出94.47万元、办公设备购置7.74万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 36,763.29万元，其中：

（一）商品和服务支出517.92万元。主要包括：办公费15.13万元、印刷费14.29万元、邮电费24.38万元、物业管理费206.85万元、差旅费23.37万元、维修（护）费70.53万元、租赁费1.84万元、培训费1万元、专用材料费7.31万元、劳务费40.94万元、委托业务费26.62万元、公务用车运行维护费81.46万元、其他商品和服务支出4.20万元。

（二）资本性支出（基本建设）18,889.11万元。主要包括：基础设施建设18,889.11万元。

（三）资本性支出 12,522.21万元。主要包括：办公设备购置136.80万元、专用设备购置437.75万元、基础设施建设11,939.97、信息网络及软件购置更新7.69万元。

（四）对企业补助4,834.05万元。主要包括：费用补贴4,834.05万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市交通运输局部门2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 198.48万元，支出决算 178.33万元，完成预算的 89.85%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 198.09万元，支出决算 178.21万元，完成预算的 89.96%；公务接待费全年预算 0.39万元，支出决算 0.12万元，完成预算的 30.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 198.48万元，支出决算 178.33万元，与预算差异原因：一是我部门动员局属各单位牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，在满足正常工作需要的基础上，压减公务用车运行维护支出；二是我局严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费用较预算数得到了有效控制。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市交通运输局部门2025年度财政拨款“三公”经费支出 178.33万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 178.21万元，占 99.93%；公务接待费支出 0.12万元，占 0.07%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出178.21万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出178.21万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为112 辆。与上年决算相比，减少17.60万元，下降8.99%，变动原因：本部门动员局属各单位牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，在满足正常工作需要的基础上，压减公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出 0.12万元，接待2 批次，15 人次，开支内容：用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 9.17%，变动原因：本年交通局本级发生公务接待的人次较上年有所增加，公务接待支出相应增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 81,191.55万元。与上年决算相比，增加65,606.88万元，增长 420.97%，变动原因：一是交通局本级本年超长期特别国债安排的支出预算安排较上年增加；二是市公路事业发展中心本年增加安排国道210线白云鄂博至固阳段公路项目专项债券资金预算。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出645.62万元，主要用于市公路事业发展中心政府还贷公路养护项目资金的支付。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出1,507.77万元，主要用于包石一级公路及后坝隧道收费站、省道211线阳湾收费站及省道104线苏吉收费站经费的支付。

（三）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出70,250万元，主要用于国道210线白云鄂博至固阳段公路、国道110线包头北绕城公路项目专项债券资金的支付。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出5,332.80万元，主要用于老旧营运货车报废、更新补贴资金的支付。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出3,455.35万元，主要用于市公路事业发展中心政府性基金债务收入安排的支出项目资金的支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市交通运输局部门 2025年度公用经费支出决算 1,105.50万元，与上年决算相比，减少151.07万元，下降12.02%，变动原因：主要是市公路事业发展中心和市交通综合行政执法支队公用经费支出较上年减少，具体原因：一是市公路事业发展中心严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，对公用经费进行了预算缩减，同时本年不存在使用基本户资金补充公用经费事项，公用经费支出减少；二是市交通综合行政执法支队2025年在职人员退休导致预算减少，公用经费支出相应减少。其中，机关运行经费支出决算 48.54万元。比上年决算相比，增加 12.98万元，增长36.50%，变动原因：一是交通局本级2025年残疾人就业保障金的一级科目由上年“工资福利支出”调整至“公用经费”，导致本年机关运行经费支出相应增加；二是根据本年决算审核要求，将12月公务交通补贴由津贴补贴调整至其他交通费用科目，导致机关运行经费支出增加；三是本年使用上年结转公用经费指标导致机关运行经费支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度政府采购支出总额3,783.63万元，其中：政府采购货物支出 1,022.16万元、政府采购工程支出 494.94万元、政府采购服务支出 2,266.53万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,440.47万元，占政府采购支出总额的90.93%，其中：授予小微企业合同金额2,557.40万元，占政府采购支出总额的67.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.33%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市交通运输局部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆285 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车64 辆、应急保障用车68 辆、执法执勤用车56 辆、特种专业技术用车97 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目40个，资金 36,763.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，共涉及资金81,191.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出5,332.8万元。从评价情况看，以上项目为落实国家、自治区超长期特别国债资金使用要求，推动交通运输领域绿色低碳转型、优化运输装备结构、降低污染物排放、提振汽车消费，包头市交通运输局实施老旧营运货车报废更新资金项目，共完成包头市1025台老旧营运货车报废、更新及新购新能源冷链配送货车补贴发放工作，共发放资金5,332.8万元。我市通过补贴释放货车更新需求，带动汽车销售、扩大内需、稳定经济，有效推动城市交通的可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市交通运输局部门2025年度在决算中反映“呼包高铁动车组运营补贴资金项目”、“自治区非公经济党组织建设补助资金项目”、“省道315线托克托至东河段公路项目”3个一般公共预算项目，以及“国道110线包头北绕城公路项目”、“统贷分还管理费用的项目”2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.呼包高铁动车组运营补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2,800万元，执行数为2,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年按时拨付呼和浩特铁路局动车组运营补贴2,800万元，缓解了呼和浩特铁路局开行高铁列车的运营亏损，保障列车的正常运行，方便乘客出行，拉动经济发展，取得社会综合效益。

1. 产出指标完成情况

数量指标：高铁动车组数量（对），目标值5，完成值10，分值8，得分8。

质量指标：列车质量合格率(%)，目标值100，完成值为100，分值8，得分8。

时效指标：高铁运输正点率(%)，目标值95，完成值99，分值5，得分5。

1. 效益指标完成情况

社会效益指标：提高高铁客运服务质量，目标值效果显著，完成值在2025年增加静音车厢，满足旅客静音出行需求，分值8，得分8。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.自治区非公经济党组织建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于开展民族团结主题学习、打造网约车党群服务中心、组织行业联谊实践等。经费使用公开透明，有效凝聚货车、网约车等新就业群体，筑牢交通运输新兴领域民族团结根基，提升党组织向心力与行业凝聚力。

（1）产出指标完成情况

数量指标:基层党组织阵地建设数量(个)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

质量指标:阵地建设完成率(%)，目标值90，完成值90，分值7.5，得分7.5。

时效指标:建设工作任务完成时间，目标值2025年12月前，完成值2025年年底已完成，分值5，得分5。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标：带动出租车行业经济高质量发展，目标值效果显著，完成值有效实现，分值7，得分6。

发现的主要问题及原因：一是资金使用精细化程度不足，部分活动经费列支分类不够细致，预算执行的动态管控不够到位，存在零星支出统筹不够精准的情况；二是经费使用痕迹管理有待加强，个别支出佐证材料不够完善，资金使用全过程的规范化、标准化管理仍需进一步提升。下一步改进措施：一是细化预算编制与支出分类，强化全过程动态管控，严格执行专款专用，提升资金使用精准度；二是完善经费台账与佐证材料归档，规范审批流程，加强痕迹化管理，确保资金使用合规透明、监管到位。

3.省道315线托克托至东河段公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.74分。全年预算数为8,100万元，执行数为5,800万元，完成预算的71.60%。项目绩效目标完成情况：2025年，我局完成对省道315线托克托至东河段公路项目5,800万元一般债券资金的拨付。工程于2022年8月28日通过交工验收，验收质量全部合格，道路建设完成后达到改善沿线群众出行条件、为沿线群众及企业发展提供道路保障的效果。

（1）产出指标完成情况

数量指标：支持省道三一五线托克托至东河一级公路建设里程(公里)，目标值66.2，完成值66.2，分值7，得分7。

质量指标:完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

时效指标:项目完成期限，目标值2025年12月31日前，完成值2025年12月31日前已完成，分值5，得分5。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标:带动相关区域经济发展，目标值效果显著，完成值部分达成年度目标，分值10，得分8。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.国道110线包头北绕城公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，我局完成国道110线包头北绕城公路项目10,000万元专项债券资金的拨付。项目实施单位已完成项目征拆工作，保障了社会稳定和安全生产，并按计划完成路基、路面、桥涵尾留工程、房屋的基础施工、绿化工程、交通信号灯工程等。实现安全生产建设，加强廉政教育，全年无重特大安全责任事故。

（1）产出指标完成情况

数量指标:普通国道建设(公里)，目标值39.2，完成值39.2，分值7.5，得分7.5。

质量指标:公路通畅率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

时效指标:完成年度目标时限，目标值2025年12月31日前，完成值2025年12月31日前已完成，分值5，得分5。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标:公路安全通畅水平，目标值提升，完成值达成年度指标，提升了公路安全畅通水平，分值5，得分5。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.统贷分还管理费用的项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.66分。全年预算数为1,625万元，执行数为1,507.77万元，完成预算的92.79%。项目绩效目标完成情况：2025年共计拨付阳湾收费站、苏吉收费站及包石一级公路三个收费站人员及运行经费1507.77万元，有效保障三个收费站的正常运转。

（1）产出指标完成情况

数量指标：管理通行费所站数量(个)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

质量指标：工资发放准确率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

时效指标：工资发放及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标:通行费收入增长率(%)，目标值5，完成值13.87，分值10，得分0。

发现的主要问题及原因：由于石拐后坝隧道收费站设备改造合同专项业务招投标尚在进行中，115万元专项业务经费尚未申请支付。下一步改进措施：今后在编制预算项目绩效目标时进一步增强准确性与可操作性，提高绩效目标完成率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.87分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

包头市交通运输局2025年度

超长期特别国债支持老旧营运货车报废

更新资金项目支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》（内财监〔2017〕2082号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）、《包头市财政局关于印发<包头市全面实施预算绩效管理试点工作方案>的通知》（包财监〔2021〕592号）等文件要求，现对包头市交通运输局2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施背景

为贯彻落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）有关决策部署，按照《交通运输部等十三部门关于印发〈交通运输大规模设备更新行动方案〉的通知》（交规划发〔2024〕62号）、《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号）要求，加快报废高耗能高排放老旧货车，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴，交通运输部、国家发改委及财政部三部门印发《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2025〕17号）文件，直接向地方安排超长期特别国债用于落实老旧营运货车报废更新支持政策。淘汰高耗能高排放老旧货车，推动货运行业清洁化、低碳化、高效化。

为落实国家、自治区超长期特别国债资金使用要求，推动交通运输领域绿色低碳转型、优化运输装备结构、降低污染物排放、提振汽车消费，包头市交通运输局实施老旧营运货车报废更新资金项目，资金来源为2025年度超长期特别国债，专项用于车辆淘汰、更新补贴。我市通过补贴释放货车更新需求，带动汽车销售、扩大内需、稳定经济，有效推动城市交通的可持续发展。

2.主要内容及实施情况

（1）补贴资金发放政策要求

为进一步落实国家、自治区超长期特别国债资金使用要求，促进淘汰高耗能高排放老旧货车，推动货运行业清洁化、低碳化、高效化，内蒙古自治区交通运输厅、发展和改革委员会、公安厅、财政厅、商务厅联合印发《内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则》的通知（内交运输发〔2025〕22号）文件中明确规定老旧营运货车报废更新补贴资金的实施时间、范围、补贴标准及报废更新资金申请、审核和发放程序。

2025年共下达包头市超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金5,564.4万元,补贴全市提前报废、报废并更新及新购新能源城市冷链配送货车共计1,025台。按照《内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则》的通知（内交运输发〔2025〕22号）、《包头市交通运输局关于印发2025年老旧营运货车报废更新工作任务分工的通知》(包交发〔2025〕151号)文件规定，对提前报废老旧营运货车、提前报废并更新购置国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差别化补贴标准。

①提前报废老旧营运货车补贴标准见下表：

表1 提前报废老旧营运货车补贴标准

②提前报废老旧营运货车，并新购营运货车补贴标准按以下方法计算：

报废并新购国六排放标准营运货车补贴=提前报废老旧营运货车补贴+新购国六排放标准营运货车补贴

报废并新购新能源货车补贴=提前报废老旧营运货车补贴+新购新能源营运货车补贴。

其中，新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车补贴标准见表2。报废老旧营运货车提前报废时间不足1年的，不能申请提前报废老旧营运货车补贴，但可以申请新购营运货车补贴。

表2 新购营运货车补贴标准

③仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆。

（2）补贴资金发放流程及完成情况

2025年5月12日、6月12日，包头市交通运输服务中心通过包头市交通运输局官方网站优化营商环境专栏对营运货车企业、营运货车个体经营业户分别下发《2025年老旧营运货车报废更新实施细则》、《2025年老旧营运货车报废更新补贴申领指南》，明确了实施期限、发放对象、发放标准、申请途径、申领方法、和具体操作流程等。各营运货车企业、营运货车个体经营业户按照要求开展补贴资金申报工作。

申报材料收集完成后，由市交通运输局服务中心和旗县区交通运输主管部门按照要求对主城区及旗县区报废更新车辆的《道路运输证》信息进行审核，协调属地公安、商务部门在10个工作日内完成申请材料审核，向申请主体反馈审核结果；旗县区交通运输主管部门初审合格的材料当日提交市交通运输服务中心进行审核。包头市交通运输服务中心对申报初审合格的资料复审，复核无误后由市交通运输服务中心汇总主城区、旗县区审核通过的车辆信息向市交通运输局提出资金拨付申请。市交通运输局科技科对市交通运输服务中心提出的老旧营运货车报废更新资金拨付申请进行审核，提交财审科进行拨付，财审科对科技科提出的资金拨付申请及支付依据进行专业化审核，对满足支付条件的资金在规定时限内拨付到位。

2025年度包头市审核通过并享受补贴政策提前报废、更新的老旧营运货车、新购新能源城市冷链配送货车业务共计613件，截至2025年12月31日，按照补贴标准完成对1025台老旧营运货车报废、更新资金发放工作，补贴资金发放率100%。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

根据《关于印发<关于调整和下达包头市超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的分配方案>通知》（包发改投字〔2024〕747号）、《包头市发展和改革委员会关于调整2025年超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕368号)、《包头市发展和改革委员会关于下达2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕473号)、《包头市发展和改革委员会关于下达2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕636号)文件下达市交通运输局超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新项目预算资金5,564.4万元，根据项目入库情况，市财政局分别以“第一批超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新资金”项目3,190.50万元、“超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新资金”项目2,373.90万元，两个项目下达市交通运输局预算资金。预算资金已全部到位，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

根据《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)文件，按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等。实施差别化补贴标准。截至2025年12月31日，包头市共完成1025台老旧营运货车报废更新补贴发放工作，共发放补贴资金5,332.8万元，项目预算执行率95.84%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

用于老旧营运货车报废更新补贴，全面提升道路运输行业清洁化、低碳化水平。

2.阶段性目标

严格按照实施时间及范围、补贴标准审核各营运货车企业和营运货车个体经营业户提交的材料，审核通过后按照补贴标准及时准确地发放老旧营运货车报废更新补贴资金，做到应发尽发。淘汰高耗能高排放老旧货车，推动货运行业清洁化、低碳化、高效化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新项目进行绩效评价，了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目在实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。本次绩效评价重点对资金的前期立项、实施过程、产出情况、效益情况进行分析。评价2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目资金的支持方向是否科学合理，为项目单位改进政策和项目管理提供可行性参考意见，以达到改进预算管理、控制成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目；评价范围为该项目从立项到实施、产出、效益的全过程，评价资金为超长期特别国债支持老旧营运货车报废、更新补贴中央预算资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准和依据文件

1.绩效评价原则

一是科学公正。本次绩效评价以2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目的相关政策、制度为依据，按照“公开、公平、公正”的原则。采用规范的程序，结合2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正的评价项目财政支出的绩效情况。二是统筹兼顾。本次绩效评价在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，统筹兼顾“2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金更新项目”的决策、过程、产出、效益四个方面的绩效情况。三是激励约束。本次绩效评价以“绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩”为原则，对2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。四是公开透明。2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目支出绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

指标体系设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，分值权重分别为22%、18%、29%、31%，根据项目实施特性将4个一级指标分为12个二级指标，并细化分解为21个三级指标。具体指标及指标权重详见附件1。

3.绩效评价方法和标准

本次绩效评价主要采用因素法、比较法和公众评判法等评价方法对2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目进行绩效评价，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。因素法主要通过分析影响2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目推进的综合因素，综合评价2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金项目于资金下达总体目标的关联性和匹配性；比较法是将预期绩效目标和实现情况进行对比分析，评价绩效目标实现程度；公众评判法主要通过对2025年享受补贴的营运货车企业及车主进行问卷调查的方式，了解被调查对象对项目实施效果的满意度以及对政策制度的相关意见和建议。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。本次绩效评价主要采用计划标准，对于本次评价涉及的指标完成情况是否达标等预期目标，采用计划设定的目标。

4.绩效评价等级

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

（3）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）；

（4）《关于印发<关于调整和下达包头市超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的分配方案>通知》（包发改投字〔2024〕747号）；

（5）《包头市发展和改革委员会关于调整2025年超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕368号)；

（6）《包头市发展和改革委员会关于下达2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕473号)；

（7）《包头市发展和改革委员会关于下达2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕636号)；

（8）《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)；

（9）《包头市交通运输局关于印发2025年老旧营运货车报废更新工作任务分工的通知》(包交发〔2025〕151号)；

（10）包头市交通运输服务中心请款文件、会议纪要

（11）包头市交通运输局局长专题会议纪要

（12）其他资料

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

制定项目评价实施方案。包头市交通运输局财审科牵头起草实施方案，2026年3月23日，由王江澜副局长组织专题会议研究审议通过后，由局财审科、科技科及市交通运输服务中心相关工作人员组成评价组，并积极准备相关资料。

2.实施阶段

分为以下几个阶段：一是收集、审核资料。由评价小组对相关业务科室提交的资料进行分类整理、审查和分析。二是综合评价。根据实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，与被评价业务科室交换意见后形成初步评价结论。

3.报告撰写阶段

评价小组根据评价情况撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：项目基本情况（项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况），绩效评价工作开展情况，综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表），绩效评价指标分析，主要经验及做法，存在的问题及原因分析，有关建议。提交撰写绩效评价报告初稿，并征求相关方意见，根据相关方意见完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价综合结论

通过评价组采用比较法、公众评判法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法，对2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新项目进行了对比分析、指标评分、报告撰写等必要的评价程序，该项目最终得分为98.87分，其中决策方面总分22.00分，得分21.00分，得分率为95.45%；过程方面总分18.00分，得分17.87分，得分率为99.28%；产出方面总分29.00分，得分29分，得分率为100%；效益方面总分31.00分，得分31.00分，得分率为100%，绩效评价等级为“优”。项目总体绩效评价评分情况详见下表：

表 1  绩效评价得分情况表

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策部分满分为22.00分，主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，绩效评价得分21.00分，得分率95.45%。具体分析如下：

A11立项依据充分性：该项目立项符合《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)文件关于加快报废高耗能高排放老旧货车，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴的要求，实施项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。根据评分规则，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

A12立项程序规范性：2025年6月26日，根据包头市交通运输局2025年第14次党组(扩大)会议纪要（〔2025〕14号），会议审议通过2025年老旧营运货车报废更新补贴资金相关事宜的汇报。2025年5月14日，《包头市交通运输局关于印发2025年老旧营运货车报废更新工作任务分工的通知》(包交发〔2025〕151号)文件及附件中明确补贴金额和标准。项目均按照规定的程序申请设立，且在事前已经过必要的集体决策。根据评分规则，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

A21绩效目标合理性：项目实施单位要同步编制项目绩效目标申报表，绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出及预期效果。根据收集绩效资料，该项目年度绩效目标基本符合项目实施特性，能够反映项目的预期产出和效果，可考核性较强。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

A22绩效指标明确性：按照财政部门对绩效目标及指标的审核要求，通过对项目绩效指标进行审核，发现部分数量指标存在指标设置不准确的问题，例如“第一批超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新资金”项目的成本指标设置“项目成本”不够准确，无法准确反映项目资金投入的产出。两个项目的成本指标“项目成本”合计指标值设置为小于等于7,973.90万元，实际补贴预算资金为5,332.80万元，指标值设置不准确，与项目目标任务数或计划数不符。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分2.00分。

A31预算编制科学性：项目预算申报较为合理，在预算编制时充分结合市发改委分配预算资金，较为准确地编制了项目预算，预算内容与项目实施内容相匹配，编制较为科学。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00分。

A32资金分配合理性：项目预算资金分配均符合包头市交通运输局2025年第14次党组(扩大)会议纪要（〔2025〕14号）要求，与《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)补贴资金发放要求、标准相符。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00分。

（二）过程情况分析

过程部分满分为18.00分，主要指标包括资金管理和组织实施两方面，绩效评价得分17.87分，得分率99.28%。具体分析如下：

B11资金到位率：根据《关于印发<关于调整和下达包头市超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的分配方案>通知》（包发改投字〔2024〕747号）、《包头市发展和改革委员会关于调整2025年超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕368号)、《包头市发展和改革委员会关于下达2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕473号)、《包头市发展和改革委员会关于下达2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金的通知》(包发改投字〔2025〕636号)文件，共下达我市超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金5,564.4万元，到位资金5,564.4万元，资金到位率100%。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

B12预算执行率：截至2025年12月31日，共完成1025台老旧营运货车提前报废、提前报废并更新、新购新能源城市冷链配送货车补贴发放工作，共发放补贴资金5,332.8万元，项目预算执行率95.84%。该项指标满分3.00分，得分2.87分。

B13资金使用合规性：老旧营运货车报废更新补贴资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和要求，且资金的支付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

B21管理制度健全性：该项目资金做到了专款专用，全部用于发放老旧营运货车报废更新补贴资金，符合包头市交通运输局财务管理制度的相关要求，且资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合法合规，未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标满分2.00分，得分2.00分。

B22制度执行有效性：根据调查搜集资料，项目资金使用均按财务管理制度严格执行，项目相关资料均及时归档。按照《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)关于补助资金实施时间及范围、补贴标准、报废更新资金申请、审核和发放程序的要求，包头市交通运输局补助资金发放工作做到了程序规范、公开透明，建立了相应的补贴档案,并由专人管理。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00分。

（三）产出情况分析

产出部分满分为29.00分，主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。绩效评价得分29分，得分率100%。具体分析如下：

C11老旧营运货车报废更新补贴发放完成率：2025年度通过审核并享受补贴的提前报废老旧营运货车、报废并更新营运货车、新购新能源城市冷链配送货车共1025台，截至2025年12月31日，共发放补助资金的老旧营运货车企业和车主共1025台，老旧营运货车报废更新补贴发放完成率100%。根据评分标准，该项指标满分7.00分，得分7.00分。

C21补贴对象准确率：按照《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)文件，2025年度老旧营运货车报废更新补贴资金发放对象为符合申领条件并通过线上或线下资料审核的营运货车企业及货车车主。项目实际发放对象与要求相符。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

C22补贴标准达标率：根据《内蒙古自治区交通运输厅 发展和改革委员会 公安厅 财政厅 商务厅关于印发<内蒙古自治区2025年老旧营运货车报废更新实施细则>的通知》(内交运输发〔2025〕22号)文件，2025年老旧营运货车报废更新补贴资金均严格按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差别化补贴标准执行。根据评分标准，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

C31补贴发放时间：2025年2至11月包头市财政局先后共下达超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新资金5,564.4万元，2025年5月12日包头市交通运输局及包头市交通运输服务中心通过门户官网发出补贴资金实施细则及补贴申领指南，并于2025年1月-12月完成申报资料的初审、复审、稽核等工作，审核工作完成后按批次陆续发放补助资金，补助资金发放较为及时。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

C41项目支出是否超出预算：经评价组调查，2025年度超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新项目预算资金5,564.4万元，截至2025年12月底，共发放补助资金5,332.8万元，控制在预算内，不存在超预算支出的情况。根据评分标准，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

（四）效益情况分析

效益部分满分为31.00分，主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标四方面。绩效评价得分31.00分，得分率100%。具体分析如下：

D11补贴政策的宣传力度：根据提供资料，发现项目单位在老旧营运货车报废更新补贴的政策解读和政策宣传覆盖面较为广泛，除官网优化营商环境进行公示外，还通过微信公众号进行补贴政策的相关宣传，相关营运货车企业及货车车主对补贴时间、补贴标准、申领流程、发放时间等关键信息较为了解。根据评分标准，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

D12缓解城市交通压力：城市交通面临着拥堵、污染等诸多挑战，营运货车作为货运企业及货运车主的物流运转方式，与城市公共交通互为补充，可在一定程度上形成合力，提升物流效率，缓解城市交通压力，降低污染物排放。通过补贴资金，有利于激励营运货车行业持续提升服务质量和水平，有效推动货运绿色化、节约化。根据评分规则，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

D21新能源和清洁能源营运货车比例变化：根据统计，2025年度包头市新能源货车报废并更新数量共计824台，新能源及清洁能源营运货车数量未出现下降情况，通过补贴政策的实施，也可在一定程度上促进营运货车行业发展的稳定性，发挥项目实施的可持续作用。根据评分标准，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

D22促进城市交通的可持续发展：根据数据统计分析，包头市2025年提前报废老旧营运货车、报废并更新营运货车及新购新能源城市冷链配送货车数量共计1025台，老旧高耗能、营运货车被淘汰，新能源货车占比提升，有效推动碳中和。通过开展老旧营运货车报废更新补贴资金项目，可有效促进城市交通的可持续发展，一定程度上在物流效率提升、减轻城市交通内生压力方面具有可持续的促进作用。根据评分标准，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

D31营运货车企业或驾驶员满意度：满意度方面，本项目主要针对营运货车企业或驾驶员开展满意度调查工作。本次调查主要采取网上发放问卷的形式，共收集问卷305份，有效问卷305份，问卷有效率100%。经统计，本次绩效评价满意度得分92.07分，营运货车企业及驾驶员对项目实施较为满意。根据评分标准，该项指标满分8.00分，得分8.00分。

五、主要经验及做法

重视申报及审核流程规范性，加大信息公开力度。包头市交通运输局及包头市交通运输服务中心构建了严谨且高效的补贴申报审核流程。在补助资金申请阶段，发布老旧营运货车报废更新补贴资金实施细则及补贴申领指南，广泛告知营运货车企业及货车司机申报及审核时间、所需材料及具体流程；审核过程中，对提交材料进行多轮交叉审核，严格按照初审、复审、财务稽核的形式开展申报材料审核工作，首先初步审查材料完整性，对于材料缺失的及时通知企业或司机补充。而后重点审核材料真实性，后续再由业务科室及财务汇总稽核。当补贴发放后，严格按照要求实行政务公开，详细公示补助批次及金额等关键信息，方便公众随时查询监督，有效提升了补贴工作的公信力与群众满意度。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标设置准确性不足。经对收集的绩效相关资料进行梳理，发现项目存在绩效指标设置不够准确问题，例如“第一批超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新资金”项目的成本指标“项目成本”年度指标值大于实际完成值超百分之五十，未能准确反映出资金投入的产出成本情况。其中，“第一批超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新资金”项目成本指标“项目成本”为小于等于5,600万元，“超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新资金”项目成本指标“补贴总金额”为2,373.90万元，两个项目的成本指标“项目成本”合计年度指标值为小于等于7,973.90万元，当年实际完成值为5,332.80万元，未结合我市实际符合补贴申领条件且通过审核的老旧营运货车提前报废、更新业务设置、更新指标，存在项目填写的任务数与计划数不对应的情况；效益指标缺少可衡量的量化指标，不利于加强项目效益的量化考核。

七、有关建议

（一）加强绩效指标审核，提高指标编制水平

针对项目单位绩效指标设置不规范、不够细化量化的问题，一是建议科技科及市交通运输服务中心加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识和责任意识，切实提高绩效管理水平，深入学习政策补助类项目支出的绩效目标编制依据与方法，精准摸排企业报废更新意愿和资金使用需求，合理设置项目绩效指标，政策执行过程中加强与相关部门沟通联系，动态掌握政策要求和资金动向，及时修正项目绩效指标。二是加强指标设置审核力度，在指标初步编制完成后，强化预算一体化系统中单位与部门的双重审核，经单位及主管部门的初审岗、复审岗“两岗”审核后，进一步提高指标编制的科学性、准确性和合理性，确保在自评阶段能够按照年初设定的指标值如实填写实际完成值，避免产生较大偏差。

（二）加大政策宣传力度，畅通政策咨询渠道

市级层面要依托包头交通运输局微信公众号“包头交通运输宣传”持续发布补贴政策图解和申领指南，丰富宣传形式，提高宣传频次。引导旗县区联合乡镇政府开展政策宣传，在物流园区、货运集散地等场所发放蒙汉双语宣传单，确保当地农牧区从业者知晓政策，扩大宣传覆盖面。同时，公布市交通运输服务中心咨询热线，设立专人专岗及时解答疑问。

（三）优化部门协同机制，提升审核发放效率

项目涉及公安、商务、交通等多部门联合审核，实际运行中仍存在信息传递时效性不足、审核周期较长等问题。建议进一步优化跨部门协同机制，探索建立信息共享平台或数据交换通道，推动车辆报废、交易、补贴申领等环节信息实时互通。通过前置数据比对、并联审核等方式，压缩审核时限，提高补贴发放效率，确保符合条件的申请对象及时足额享受政策红利。

（四）强化资金使用监测管理，确保政策平稳执行

科学有序做好资金使用管理，定期统计业务受理审核情况和补贴资金使用情况，综合考量业务发展趋势与资金预算情况，引导企业结合自身运营规划与资金预算，谨慎决策新车购置、旧车报废等关键操作，以总量控制为前提，合理掌握资金使用节奏，确保资金规范高效使用、业务有序推进、政策平稳执行。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

包头市交通运输局部门扎实推进全面预算绩效管理，构建各单位财务牵头、业务科室协同工作机制。健全绩效管理制度体系，完善事前评估、绩效目标审核、运行监控、绩效自评、结果应用全流程工作规范。围绕产出、效益、满意度维度搭建绩效指标体系，建立共性与个性化相结合的指标库，统一指标口径标准并实施动态更新，规范应用于预算管理各环节。

目前仍存在业务科室绩效主体意识不足、部分效益指标难以量化、绩效结果运用不够充分等问题。下一步将压实工作责任，持续优化指标标准体系，完善绩效闭环管理，强化评价结果与预算安排联动，不断提升财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春兰 龚雪               联系电话：0472-5999517

第五部分  部门决算表

详见附件。

附件下载：

    附件1：包头市交通运输局部门2025年度决算公开表.pdf

    附件2：包头市交通运输局（本级）2025年度决算公开报告及公开表.pdf

    附件3：包头市交通运输局综合保障中心2025年度决算公开报告及公开表.pdf

    附件4：包头市交通运输综合行政执法支队2025年度决算公开报告和公开表.pdf

    附件5：包头市交通运输服务中心2025年度决算公开报告及公开表.pdf

    附件6：包头市公路事业发展中心2025年度决算公开报告及公开表.pdf