2024年度包头市交通运输局（部门）
预算公开
批复时间：2024 年2月8日
公开时间：2024 年2月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
根据包头市人民政府办公厅《关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕168号），设立包头市交通运输局，为包头市人民政府工作部门。
（二）主要职责
1．起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2．监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
3．承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。
4．承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5．承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。
6．组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。
7．监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
8．承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9．承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。
10．承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。
11．完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括包头市交通运输局本级及下设独立预算单位共有5家。本部门下属单位包括：包头市交通运输局综合保障中心、包头市公路事业发展中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市公路事业发展中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
包头市交通运输局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
包头市交通运输局综合保障中心 |
全额拨款事业单位 |
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3 |
包头市交通运输综合行政执法支队 |
全额拨款事业单位 |
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4 |
包头市交通运输服务中心 |
全额拨款事业单位 |
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5 |
包头市公路事业发展中心 |
全额拨款事业单位 |
三、2024年度部门主要工作任务及目标
2024年全市交通运输工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实全国、全区交通工作会议和市第十三次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，全面深化改革开放，围绕“一条主线”，紧扣“一个主题”，做好“两个统筹”，争创“两个示范”，实施“五项工程”，即以建设人民满意交通为主线，紧扣高质量发展这一主题，统筹疫情防控和交通运输发展、统筹城乡公交一体化发展，争创“四好农村路”自治区示范市、争创全国综合货运枢纽示范城市，实施交通强国试点工程、路网品质优化工程、绿色智慧共享工程、运输服务提质工程、行业治理增效工程，推动全市交通运输事业再攀高峰，为建设繁荣昌盛、欣欣向荣的新时代中国特色社会主义现代化新包头贡献交通力量。
1.主动服务全市中心工作。
2.加快推进交通基础设施建设。
3.认真落实交通运输为民服务政策。
4.持续开展行业整治专项行动。
5.打造行业一流营商环境。
6.推进交通运输综合执法建设。
7.全力做好安全生产稳定工作。
8.全面加强党的建设。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
包头市交通运输局部门2024年度收入、支出预算总计21468.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加9852.17万元，增长84.81%。其中：
（一）收入预算总计21468.41万元。包括：
1．本年收入合计15917.14万元。
（1）一般公共预算拨款收入15917.14万元，与上年相比增加4416.61万元，增长38.40%。主要原因是2024年包头市公路事业发展中心纳入预算单位。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。
2．上年结转结余为5551.27万元。与上年相比增加5435.56万元，增长4697.57%。主要原因是本部门2023年项目性支出年底结转结余较多。
（二）支出预算总计21468.41万元。包括：
1．本年支出合计21468.41万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出2575.56万元，主要用于本部门各单位离退休及遗属人员工资、取暖补贴等经费支出和在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加1466.91万元，增加132.31%，主要原因是较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（2）卫生健康支出（类）支出488.07万元，主要用于本部门各单位在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加154.46万元，增加46.30%，主要原因是较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（3）交通运输支出（类）支出17430.74万元，主要用于本部门各单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及各项公用经费支出和项目支出。与上年相比增加8292.26万元，增加90.74%,主要原因较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（4）住房保障支出（类）支出918.32万元，主要用于本部门各单位为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比上年预算数增加332.82万元，增加56.84%，主要原因是较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（6）其他支出（类）支出55.72万元，主要用于局本级新能源出租车更新补贴项目支出。此项支出比上年预算数减少394.28万元，减少87.62%，主要原因是该项资金为2023年局本级新能源出租车更新补贴项目结转资金。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本部门预算不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
包头市交通运输局部门2024年收入预算合计21468.41万元，包括本年收入15917.14万元，上年结转结余5551.27万元。其中：
本年一般公共预算收入15917.14万元，占74.14%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入5551.27万元，占25.86%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
包头市交通运输局部门2024年支出预算合计21468.41万元，其中：
基本支出14888.16万元，占69.35%；
项目支出6580.25万元，占30.65%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
包头市交通运输局2024年度财政拨款收、支总预算21468.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9852.17万元，增长84.81%。主要原因是较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
五、一般公共预算支出预算情况说明
包头市交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算21468.41万元，与上年相比增加9852.17万元，增长84.81%。主要原因是较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算90.34万元，与上年相比增加9.16万元，增长11.28%。变动原因：2024年部本级离退休人员艰苦边远补贴正式纳入预算发放。
2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1306.08万元，与上年相比增加1030.11万元，增长373.27%。变动原因：第一较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心；第二2024年局属二级单位离退休人员艰苦边远补贴正式纳入预算发放。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1179.14万元，与上年相比增加427.64万元,增加56.90%。变动原因：较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心.
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.7万元，与上年相比增加1.12万元，增加4.21%。变动原因：较上年相比医疗保险缴费增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算460.37万元，与上年相比增加173.34万元，增加60.39%。变动原因：第一较上年相比医疗保险缴费增加；第二较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（三）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1004万元。与上年相比减少816.87万元，减少44.86%。变动原因是2024年包头市公路事业发展中心代管原公路总段退休职工经费纳入该单位2024年预算中。
2.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算285.92万元。与上年相比增加75.52万元，增长35.89%。变动原因：较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心
3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算7327.04万元。与上年相比增加219.83万元，增长3.09%。变动原因：2023年局系统新招录人员大于退休人员，人员经费较上年略有增涨。
4.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1812.92万元。与上年相比增加1812.92万元，增长100%。变动原因：较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
5.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数4277.58万元。与上年相比增加4277.58万元，增长100%。变动原因：较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数1952.65万元。与上年相比增加1952.65万元，增长100%。变动原因：较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
7.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数0.6万元。与上年相比增加0.6万元。增长100%。变动原因：2023年包头市交通运输局结转内蒙古包头呼和浩特国家综合货运枢纽补链强链工作咨询服务（包头部分）资金0.6万元。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算918.32万元，与上年相比增加332.82万元，增加56.84%。变动原因：第一较上年相比住房公积金缴费增加；第二较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
（六）其他支出（类）
1.其他支出（款）其他支出（项）：年初预算55.72万元，与上年相比减少394.28万元，减少87.62%。变动原因：该项资金为包头市交通运输局2023年新能源出租车更新补贴项目结转款项。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
包头市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14888.16万元，其中：
（一）人员经费14150.71万元。主要包括：基本工资3650.55万元、津贴补贴1271.06万元、奖金1808.23万元、绩效工资2767.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1179.14万元、职工基本医疗保险缴费488.07万元、其他社会保障缴费126.86万元、住房公积金918.32万元、工会经费147.39万元、福利费184.3万元、离休费48.56万元、退休费1291.8万元、抚恤金36.34万元、生活补助232.86万元。
（二）公用经费737.45万元。主要包括：办公费86.02万元、印刷费13.52万元、手续费0.22万元、水费15.31万元、电费55.16万元、邮电费37.68万元、取暖费252.06万元、物业管理费42.08万元、差旅费38.38万元、维修（护）费9.17万元、租赁费15万元、培训费5.38万元、公务接待费0.62万元、劳务费16万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费96.21万元、其他商品和服务支出44.65万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
包头市交通运输局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出197.23万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出196.61万元，占“三公”经费的99.68%；公务接待费支出0.62万元，占“三公”经费的0.32%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出197.23万元，比上年预算增加28.99万元，增长17.23%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门本年无因公出国计划。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出196.61万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加万元，主要原因本年无车辆购置计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出196.61万元，比上年预算增加28.77万元，主要原因较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
3．公务接待费预算支出0.62万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因较上年2024年包头市交通运输局综合保障中心增加0.09万公务接待费、包头市交通运输综合行政执法支队增加0.13万元公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
包头市交通运输局部门2024年政府性基金支出预算支出770.03万元。与上年相比增加770.03万元，增长100%。主要原因是较上年相比部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。其中：
1．交通运输支出（类）政车辆通行费用安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出770.03万元，主要是用于统贷分还公路项目养护支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
包头市交通运输局部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目32个，项目预算总金额6580.25万元。其中，财政本年拨款金额1120.36万元，财政拨款结转结余5459.89万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
(一)工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴项目
1.项目概述
本项目主要用于原包头市公路总段事业待遇退人员共596人2024年度绩效奖金及供暖补贴。
2.立项依据
《关于调整本市机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》（包人社办字〔2018〕225号）
3.实施主体
包头市交通运输局、包头市公路工程股份有限公司。
4.实施方案
依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算380.5万元。
（二）选调生经费补助项目
1.项目概述
发放包头市交通运输局选调生盛亚慧2023年8月-2024年7月补助经费
2.立项依据
中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字〔2021〕41号（内部）
3.实施主体
包头市交通运输局。
4.实施方案
依据中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字〔2021〕41号（内部）文件：发放选调生补助标准按照研究生每人服务期内补助每年4万，服务期5年。
5.实施周期
自2023年1月1日至2027年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4万元，（涵盖区间：2024年8月-2025年7月）。
（三）行政许可事项印证成本性支出项目
1.项目概述
行政许可事项印证成本性支出经费，用于发放出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证副本、道路运输证。
2.立项依据
《中华人民共和国行政许可法》、《关于调整市交通运输局内设机构职责的批复》
3.实施主体
包头市交通运输局。
4.实施方案
（1）出租汽车驾驶员从业人员资格证2000本，每本9元，共18000元；
（2）网络预约出租汽车运输证500本，每本12元，共6000元；
（3）道路运输经营许可证副本500本，每本12元，共6000元；
（4）道路运输证1000本，每本10元，共10000元；
总计40000元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4万元。
（四）包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业编退休人员供暖补贴及绩效工资项目
1.项目概述
本项目主要用于包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业单位32名退休人员2024年供暖补贴及绩效工资。
2.立项依据
市政府2012年第9次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字〔2018〕225号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及2023年市本级事业单位退休人员补发工资标准
3.实施主体
包头市交通运输局、包头市交通规划设计院。
4.实施方案
依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算22.03万元。
（五）物资站代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴项目
1.项目概述
本项目主要用于包头市交通专用物资供应站代管原包头市公路总段63名事业单位退休人员2024年供暖补贴及绩效工资。
2.立项依据
市政府2012年第9次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字〔2018〕225号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及2023年市本级事业单位退休人员补发工资标准
3.实施主体
包头市交通运输局、包头市交通专用物资供应站。
4.实施方案
依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40.83万元。
（六）交通综合货运枢纽强链补链等业务经费项目
1.项目概述
根据市政府关于交通综合货运枢纽强链补链等工作批示，落实交通职能职责，提升内部管理水平，增强建言献策能力，提供人才、安全、法律等各类保障，促进交通综合货运枢纽强链补链方案成功申报，推动五大任务见行见效，确保交通事业持续健康发展。
2.立项依据
《财政部 交通部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》[财建〔2022〕219号]、《包头市交通运输局关于牵头开展包头市呼和浩特市城市群联合申报国家综合货运枢纽补链强链工作有关事宜的请示》市政府批示件、《包头市人民政府 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 国能包神铁路集团有限责任公司关于印发包头市铁路沿线安全环境管理“双段长”制实施方案的通知》等以及非税收入493万元缴款书。
3.实施主体
包头市交通运输局。
4.实施方案
根据市政府关于交通综合货运枢纽强链补链等工作批示，细化工作措施，量化工作任务，实现工作目标。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算50万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出737.45万元，主要包括以下支出：办公费86.02万元、印刷费13.52万元、手续费0.22万元、水费15.31万元、电费55.16万元、邮电费37.68万元、取暖费252.06万元、物业管理费42.08万元、差旅费38.38万元、维修（护）费9.17万元、租赁费15万元、培训费5.38万元、公务接待费0.62万元、劳务费16万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费96.21万元、其他商品和服务支出44.65万元。与上年相比增加194.22万元，增加35.75%，主要原因较上年相比2024年部门增加一家预算单位包头市公路事业发展中心。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额554.13万元，其中：拟采购货物支出60.82万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出493.31万元。涵盖“维修和保养服务”、“金融服务”、“家具和用具”、“商务服务”、“通用设备”、“信息技术服务”等采购大类，编制政府采购预算明细27项，采购金额来源为本级一般公共预算财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆328辆，其中，一般公务用车20辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车170辆、业务用车28辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备26台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1120.36万元，占本年项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段敏健 联系电话：0472-5999517
附件3：包头市公路事业发展中心2024年度预算公开报告.pdf
附件4：包头市交通运输综合行政执法支队2024预算公开报告.pdf
附件5：包头市交通运输局服务中心2024年预算公开报告.pdf
附件6：包头市交通运输局综合保障中心2024年预算公开报告.pdf