2023年度包头市交通运输局（部门）

决算公开

批复时间：2024年09月14日

公开时间：2024年09月26日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

主要职能：

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，包头市交通运输局是市人民政府工作部门，为正处级。  

包头市交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委的相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责包括：

1．起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2．监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3．承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4．承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5．承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6．组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7．监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8．承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9．承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10．承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

      二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、规划发展科、法规科、行政审批科、公路科、交通运输科、科技科、财务审计科、安全监督管理科、机关党委、离退休人员工作科。另有市纪委派驻纪检组。

本部门下属单位包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心、包头市公路事业发展中心。较上年相比增加一个预算单位：包头市公路事业发展中心，原因是包头市公路事业发展中心自2023年起纳入全额预算单位管理。

2.从决算单位构成看，纳入本次部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心、包头市公路事业发展中心。详细情况见表：

     三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年我局总体工作思路是：围绕建设交通强国战略目标,即围绕一个主题、强化三大支撑、推进三个发展、巩固提升五大基础，坚持抓发展、强产业、补短板、优服务、保安全，在全市高质量发展中当好开路先锋，努力把我市打造成为全国性综合交通枢纽、国家生产服务型物流枢纽和国家重要口岸物流枢纽。

2023年，本部门较好的履行各项职能职责，较好地完成本年交通基础设施建设投资计划，加快公路项目建设进度，进一步完善全市路网结构，加强公路养护管理，保障公路安全畅通，提高运输保障能力，为全市经济社会发展提供交通运输保障。

第二部分  部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

     包头市交通运输局（部门） 2023年度收入、支出决算总计167,999.45万元。与年初预算相比，收、支总计各增加156,383.21万元，增长1346.25%，变动原因：一是部门汇总决算单位数较预算单位数增加公路事业发展中心一个单位，决算数相应增加；二是基本支出和项目支出资金收支增加，且增加的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出收支增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出收支增加主要包括：突发公共卫生事件应急处理支出收支增加、公路养护支出收支增加、公路运输管理支出收支增加、公路建设支出收支增加、车辆购置税资金用于公路等基础设施建设支出收支增加、车辆通行费安排的支出收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出收支增加、其他交通运输支出收支增加、其他支出收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加92,560.38万元，增长122.70%。其中：

    （一）收入决算总计 167,999.45万元。包括：

1.本年收入决算合计146,298.83万元。与上年决算相比，增加 71,658.66万元，增长96.01%，变动原因：一是本年部门汇总决算增加公路事业发展中心一个单位，故基本支出和项目支出收入均较上年增加；二是本年基本支出和项目支出收入增加，且增加的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无此项内容。

3.年初结转和结余 21,700.62万元。与上年决算相比，增加20,901.71万元，增长2,616.28%，变动原因：本年部门汇总决算增加公路事业发展中心一个单位，部门汇总决算年初结转和结余较上年增加。

    （二）支出决算总计 167,999.45万元。包括：

1.本年支出决算合计151,789.21万元。与上年决算相比，增加 77,070.13万元，增长103.15%，变动原因：一是本年部门汇总决算增加公路事业发展中心一个单位，故基本支出和项目支出均较上年增加；二是本年基本支出和项目支出预算增加，且增加的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。 

    2.结余分配20.81万元。结余分配事项：保障中心、执法支队、服务中心和发展中心利息收入分配事项。与上年决算相比，增加20.26万元，增长 3,683.64%，变动原因：主要是本年部门汇总决算增加公路事业发展中心一个单位，故结余分配较上年增加。

    3.年末结转和结余 16,189.44万元。结转和结余事项：财政和非财政拨款收支结转和结余。与上年决算相比，增加 15,470.00万元，增长 2,150.28%，变动原因：主要是本年部门汇总决算增加公路事业发展中心一个单位，故年末结转和结余较上年增加。

 二、收入决算情况说明

包头市交通运输局（部门）2023年度本年收入决算合计146,298.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入92,615.64万元，占63.31%；

本年政府性基金预算财政拨款收入12,377.97万元，占8.46%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入41,305.21万元，占28.23%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门）2023年度本年支出决算合计151,789.21万元，其中：

本年基本支出16,562.81万元，占10.91%；

本年项目支出135,226.40万元，占89.09%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    包头市交通运输局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计105,078.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加93,462.55万元，增长804.59%，变动原因：一是部门汇总决算单位数较预算单位数增加公路事业发展中心一个单位，决算数相应增加；二是基本支出和项目支出资金收支增加，且增加的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出收支增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧抚费的追加导致人员支出增加；项目支出收支增加主要包括：突发公共卫生事件应急处理支出收支增加、公路养护支出收支增加、公路运输管理支出收支增加、公路建设支出收支增加、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出收支增加、车辆通行费安排的支出收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出收支增加、其他交通运输支出收支增加、其他支出收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加30,939.70万元，增长41.73%，变动原因：1.本年部门汇总决算增加公路事业发展中心一个单位，部门汇总决算数较上年增加。2.基本支出和项目支出收支增加，其中，基本支出收支增加主要是因艰边补贴、绩效奖金以及丧扶费预算追加和新进人员工资追加导致人员支出增加；项目支出收支增加主要包括公路建设支出增加、其他公路水路运输支出增加、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加、突发公共卫生事件应急处理支出增加、其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算92,620.41万元。与年初预算11,616.24万元相比，完成年初预算的797.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为0.60万元，与年初预算相比增加0.60万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加非公党组织建设补助资金项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,831.41万元，与年初预算相比增加722.76万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算81.18万元，支出决算161.23万元，完成年初预算的198.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加离退休人员艰边补贴、绩效奖金、丧扶费等预算。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算275.97万元，支出决算819.40万元，完成年初预算的296.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年为局系统离退休人员追加艰边补贴、绩效奖金、取暖补贴、丧扶费等预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算751.50万元，支出决算815.25万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位新招录一批人员，人员工资支出增加，养老保险缴费支出相应增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统在职人员退休导致职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为475.49万元，与年初预算相比增加141.88万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算20万元，支出决算150万元，完成年初预算的750%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加疫情防控保障工作经费项目支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.58万元，支出决算27.23万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级在职人员增加及医疗保险缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算287.03万元，支出决算298.26万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位新招录约169人，人员工资支出增加，事业单位医疗保险缴费支出预算相应增加。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为88,691.52万元，与年初预算相比增加79,553.04万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1,820.87万元，决算支出1,924.43万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加在职人员艰边补贴、绩效奖金工资性支出预算。

2.公路水路运输（类）机关服务（项）。年初预算210.40万元，决算支出276.74万元，完成年初预算的131.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年保障中心追加在职人员艰边补贴、绩效奖金工资性支出预算。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，决算支出8,500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加自治区转移支付资金公路建设项目支出预算安排。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，决算支出11,857.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年公路事业发展中心增加自治区转移支付和市本级公路养护资金预算。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算7,107.21万元，决算支出7,418.67万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通综合执法支队和交通运输服务中心追加在职人员艰边补贴、绩效奖金工资性支出预算。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1,691.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公路事业发展中心和交通运输服务中心追加其他公路水路运输支出项目预算。

7.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出54,311.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级和公路事业发展中心增加自治区转移支付资金车辆购置税用于公路等基础设施建设项目支出预算。

8.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出2,712.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级、综合保障中心和交通运输服务中心增加其他公路水路运输支出项目预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为594.01万元，与年初预算相比增加8.51万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算585.50万元，支出决算594.01万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年局系统事业单位新招录一批人员，人员工资支出增加，住房公积金支出预算相应增加；二是本年住房公积金缴费基数上调，住房公积金缴费支出增加。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为1,027.38万元，与年初预算相比增加577.38万元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算450万元，决算支出1,027.38万元，完成年初预算的228.31%。决算数与年初预算数的差异原因：按进度支付上年结转及本年新能源出租车更新补贴项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,737.24万元，其中：

（一）人员经费14,798.50万元。主要包括：基本工资4,852.14万元、津贴补贴893.60万元、奖金1,911.22万元、绩效工资1,958.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,194.72万元、职业年金缴费172.63万元、职工基本医疗保险缴费469.70万元、其他社会保障缴费110.72万元、住房公积金857.57万元、离休费37.97万元、退休费2,331.31万元、其他对个人和家庭的补助8.00万元。

（二）公用经费938.74万元。主要包括：办公费100.27万元、印刷费17.99万元、咨询费0.41万元、手续费0.15万元、水费9.54万元、电费42.92万元、邮电费31.28万元、取暖费201.68万元、物业管理费2.11万元、差旅费18.52万元、维修（护）费29.41万元、培训费3.29万元、公务接待费0.09万元、专用材料费7.62万元、劳务费13.88万元、委托业务费24.12万元、工会经费168.94万元、福利费118.04万元、公务用车运行维护费67.19万元、其他商品和服务支出67.63万元、办公设备购置9.26万元、专用设备购置1.15万元、公务用车购置3.26万元。   

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算76,883.18万元，其中：

（一）商品和服务支出2,037.68万元。主要包括：办公费38.50万元、印刷费30.00万元、咨询费6.85万元、邮电费57.87万元、物业管理费170.69万元、差旅费19.54万元、维修（护）费117.20万元、租赁费4.40万元、培训费6.10万元、专用材料费96.26万元、劳务费46.47万元、委托业务费160.84万元、公务用车运行维护费105.56万元、其他交通费用0.58万元、其他商品和服务支出1,176.82万元。

（二）资本性支出（基本建设）14,851.19万元。主要包括：基础设施建设14,715.15万元、其他基本建设支出136.04万元。

（三）资本性支出57795.17万元。主要包括：房屋建筑物购建2.68万元、办公设备购置51.72万元、基础设施建设55,509.35万元、无形资产购置386.70万元、其他资本性支出1,844.72万元。

（四）对企业补助2,199.14万元。主要包括：费用补贴2,199.14万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市交通运输局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算181.45万元，支出决算176.10万元，完成预算的97.05%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算181.06万元，支出决算 176.01万元，完成预算的97.21%；公务接待费全年预算0.40万元，支出决算0.09万元，完成预算的22.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是我部门动员局属各单位牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，在满足正常工作需要的基础上，压减公务运行支出约5万元；二是我局严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费用较预算数得到了有效控制。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市交通运输局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 176.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出176.01万元，占99.95%；公务接待费支出0.09万元，占0.05%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%，变动原因：我部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出176.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出3.26万元。本年度使用财政拨款购置公务用车4辆，开支内容：交通综合行政执法支队本年无偿调入公务用车产生的车辆购置税支出。与上年决算相比，增加3.26万元，增长100%，变动原因：本年交通综合行政执法支队无偿调入的公务用车产生车辆购置税支出。

（2）公务用车运行维护费支出172.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为162辆。与上年决算相比，增加91.21万元，增长111.85%，变动原因：本年增加公路事业发展中心公务用车运维护费支出。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待支出0.09万元，接待1 批次，8人次，开支内容：用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：本部门无此项开支。与上年决算相比，增加0.04万元，增长80.00%，变动原因：本年发生公务接待的人次较上年有所增加，公务接待支出相应增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 包头市交通运输局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算12,377.97万元。与上年决算相比，增加10,999.97万元，增长798.26%，变动原因：本年增加政府还贷公路养护、其他车辆通行费安排的支出和政府收费公路专项债券收入预算安排。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出459万元，主要用于公路事业发展中心统贷分还公路养护项目资金的支付。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出1,359万元，主要用于包石一级公路及后坝隧道收费站、公路建设开发公司及交投集团公路运营公司通行费所经费的支付。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出559.97万元，主要用于公路事业发展中心统贷分还养护工程项目资金的支付。

（四）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出10,000万元，主要用于国道110线包头北绕城段公路工程项目资金的支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 938.74万元。比上年决算相比，增加63.31万元，增长7.23%，变动原因：本年局系统事业单位新招录人员追加公用经费，故本年公用经费预算安排较上年增加，机构运行经费支出相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市交通运输局（部门）2023年度政府采购支出总额4,668.60万元，其中：政府采购货物支出932.39万元、政府采购工程支出140.57万元、政府采购服务支出3,595.64万元。政府采购授予中小企业合同金额3,011.46万元，占政府采购支出总额的64.50%，其中：授予小微企业合同金额1,788.48万元，占政府采购支出总额的38.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.99%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市交通运输局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆323辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车85辆、应急保障用车78辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车89辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市交通运输局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金76,883.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金12,377.97万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“新能源出租车更新补贴项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,023.75万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，该项目通过对我市2021-2023年到期更新购买纯电动车的巡游出租汽车经营者给予一次性财政补助，持续推进了新能源出租车的更新工作，加快新能源汽车推广应用，快速提高新能源出租车保有量，贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）精神，有利于减少主要大气污染物排放总量，改善环境空气质量，增强人民的蓝天幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市交通运输局（部门）2023年度在决算中反映“行政许可事项印证成本性支出项目”、 “文书档案数字化项目”、“新能源出租车更新补贴项目”、“疫情防控交通运输保障工作费用项目”4个一般公共预算项目，以及“国道110线包头北绕城公路工程项目”1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.行政许可事项印证成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.63分。全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过印制并发放2023年出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车经营许可证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证、道路运输证，有效办理行政许可事项，确保相关人员持证经营。其中，数量指标中，网络预约出租车运输证年度指标值1000本，实际完成值为1500本，得分3.75分；质量指标：证件发放合格率年度指标值100%，实际完成值为100%，得分15分。发现的主要问题及原因：根据本年行政许可事项办理情况，调整本年各项证书的印证数量，导致各项证书印证数量的实际完成值与年度指标值存在差异。下一步改进措施：今后在预算项目绩效目标设定时尽量增强准确性与可操作性，提高绩效目标完成率。

2.文书档案数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2023年，我局委托专业公司并签订档案数字化服务与档案整理服务合同，工作人员依据《包头市纸质档案数字化规程》（试行）示范要求，在数字化加工处理前做好1979-2019年所有档案的整理、组件、编码及目录制作工作，之后再对档案进行数字化加工，形成PDF文件，高效完成档案数字化工作，切实推进档案存储数字化和利用网络化。其中，质量指标：电子文件完成率年度指标值100%，实际完成值为100%，得分12.5分；经济效益：提高无纸化电子档案管理效能年度指标值提高，实际完成值为提高，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.新能源出租车更新补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分。全年预算数1079.47万元，执行数为1023.75万元，完成预算的94.84%。绩效目标完成情况：2023年,通过服务中心完成对2022、2023年更新的324辆新能源出租车自治区和市级购置补贴的发放，完成2021年更新新能源出租汽车142辆车自治区购置补助的发放,有效促进、推广、使用新能源汽车，进一步落实国家低碳环保节能减排的政策。其中，数量指标：出租车补贴数量年度指标值150辆，实际完成值为324辆，得分15分；成本指标：每台出租车补贴金额年度指标值3万元，实际完成值为3万元，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.疫情防控交通运输保障工作费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2023年,我局通过服务中心完成疫情期间人员转运、医护通勤、对外支援等应急运输任务专项资金支付，为疫情期间全市打赢疫情防控阻击战提供了交通运输保障，保障了人民生命财产安全，保障各项经济社会工作正常开展。其中，数量指标：运送医护通勤各类人数年度指标值40000人，实际完成值为40000人，得分7分；质量指标：实现及时送达年度指标值100%，实际完成值为100%，得分8分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.国道110线包头北绕城公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分。全年预算数10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年,依据国道110线包头北绕城段公路项目建设进度，我局及时将申请到位的专项债券资金拨付至国道110线包头北绕城段公路项目建设管理办公室。截至2023年底，国道110线包头北绕城段公路项目建设管理办公室根据工程建设进度，已全部执行完毕。保证了社会稳定，全年无重大特大生产安全责任事故产生，完成了当年路基、桥梁等计划工程建设。其中，数量指标：支持普通国道建设年度指标值26.1公里，实际完成值为26.1公里，得分7.5分；时效指标：按期完成投资年度指标值是，实际完成值为是，得分5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“新能源出租车更新补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.48分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

包头市交通运输局部门关于

2023年度市本级项目支出绩效评价报告

    按照《包头市财政局关于开展 2023 年度市本级部门绩效自评和部门评价工作的通知》（包财监〔2024〕118号）文件要求，我局组织对局属单位2023年市本级预算项目支出绩效工作进行部门绩效评价，现将相关事宜报告如下：

    一、基本情况

   （一）项目概况

根据《包头市交通运输局关于申请2022年包头市市区新能源巡游出租车补助资金的函》（包交函字〔2023〕39号）、《包头市交通运输局关于申请2023年包头市市区新能源巡游出租车汽车补助资金的函》（包交函字〔2023〕290号）以及包头市交通运输局、财政局、工信局联合印发了《关于印发<包头市市区新能源巡游出租汽车补助资金发放方案>的通知》（包交发〔2022〕55号）明确提出按照“自治区购置补助和市级购置补助资金占到车价的25%（单台车自治区、市级购置补助资金合计金额不超过3万元）”的标准，对包头市区2022年—2023年到期更新购买纯电动车的巡游出租汽车经营者给予一次性财政补助，循序渐进推广新能源汽车。

本年度全年投入资金1079.47万元，其中：本年财政拨款450.00万元，上年结转财政拨款629.47万元。

本年度全年执行资金1023.75万元，其中：本年财政拨款394.28万元，上年结转财政拨款629.47万元。

(二) 项目绩效目标

    2023年，通过补贴150辆新能源汽车，达到促进推广使用新能源汽车、坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策的效果。

    二、绩效评价工作开展情况

    （一）绩效评价目的、对象和范围。

    1.绩效评价的目的。通过了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目在实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。本次绩效评价重点对预算编制的合理性、补助标准及方式的科学性、项目实施的有效性、资金分配对政策目标实现程度的支撑性进行分析。评价新能源汽车更新补贴专项资金的支持方向、标准、方式是否科学合理，为政府和预算部门改进政策和项目管理提供可行性参考意见，以达到改进预算管理、控制成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2023年新能源巡游出租车更新补贴项目财政补贴专项资金，评价范围为该项目从立项到实施的全部流程。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。

一是科学公正。本次绩效评价以内蒙古自治区、包头市出台的有关新能源出租车补助的相关政策、制度为依据，按照“公开、公平、公正”的原则。采用规范的程序，结合包头市2023年度新能源出租车更新补助项目实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正的评价项目财政支出的绩效情况。二是统筹兼顾。本次绩效评价在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，统筹兼顾“2023年新能源巡游出租车更新补贴”的产出、效益、满意度三个方面的绩效情况。三是激励约束。本次绩效评价以“绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩”为原则，对“2023年新能源巡游出租车更新补贴”提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。四是公开透明。本次2023年新能源巡游出租车更新补贴支出绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系。指标体系设置产出、效益、满意度3个一级指标，分值分别50分、30分、10分，为根据项目实施特性将3个一级指标分为8个二级指标，并细化分解为9个三级指标。

3.绩效评价等级。本次评价采用百分制，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

(三)绩效评价工作过程

分为以下几个阶段：一是收集、审核资料。在外部专家的指导下，由评价小组对项目实施单位提交的资料进行分类整理、审查和分析。二是综合评价。根据实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论。

三、综合评价分析情况及评价结论

2023年市交通运输服务中心依据单位职责，承担150辆新能源汽车，达到促进推广使用新能源汽车，坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策效果等各项工作。根据市交通运输局2023年项目支出绩效自评及自评表，市交通运输局绩效评价得分99.48分，综合评价等级为“优”。

    四、绩效评价指标分析

（一） 项目产出情况。

产出过程部分满分为50.00分，主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。绩效评价得分50.00分，得分率100.00%，完成值较高、完成及时性较好。

（二） 项目效益情况。

效益部分满分为30.00分，主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响指标三方面。绩效评价得分30.00分，得分率100%，完成值较高、完成及时性较好。

（三） 项目满意度情况

    满意度部分满分为10.00分，主要包括服务对象满意度。绩效评价得分10.00分，得分率为100%。  

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

        无。

五、有关建议

无。

六、其他需说明的问题

无。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王春兰  龚雪                        联系电话：0472-5999512

第五部分 部门决算表

    详见附件。

附件：

    包头市交通运输局（部门）2023年决算公开表 .pdf

    包头市交通运输局（本级）2023年度决算公开.pdf

    包头市交通运输局综合保障中心2023年度决算公开.pdf

    包头市交通运输行政执法支队2023年度决算公开.pdf

    包头市交通运输服务中心2023年度决算公开.pdf

    包头市公路事业发展中心2023年度决算公开.pdf