2025年度包头市交通运输局（部门）预算公开

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发布时间：2025-01-26 作者：包头市交通运输局新闻来源：包头市交通运输局

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2025年度包头市交通运输局（部门）

预算公开

批复时间：2025年1月10日

公开时间：2025年1月26日

3.承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事宜，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4.承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响造价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶（包含渔船）等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6.组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8.承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10.承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本单位内设机构包括包头市交通运输局本级及下设独立预算单位共有5家。本单位下属单位包括：包头市交通运输局综合保障中心、包头市公路事业发展中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市公路事业发展中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局本级	财政拨款的行政单位
2	包头市交通运输局综合保障中心	公益一类事业单位
3	包头市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	包头市交通运输服务中心	公益一类事业单位
5	包头市公路事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年，我局将紧扣贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要指示精神和铸牢中华民族共同体意识工作主线，按照市委、市政府部署安排，围绕服务“两个稀土基地”建设，以蒙古马精神攻坚破阻，聚焦稳投资、抓产业、优服务、强治理、保安全，全面加强交通强国建设，不断提升基础设施供给、交通运输服务、行业治理能力水平，为书写好中国式现代化“包头答卷”、回到历史最高水平打造新的增长极当好开路先锋。

一是主动服务全市交通中心工作。

二是加快推进交通基础设施建设。

三是认真落实交通运输为民服务政策。

四是持续开展行业整治专项行动。

五是打造行业一流营商环境。

六是推进交通运输综合执法建设。

七是全力做好安全生产稳定工作。

八是全面加强党的建设。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输局部门2025年度收入、支出预算总计19,627.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,840.89万元，减少8.57%。其中：

（一）收入预算总计19,627.51万元。包括：

1．本年收入合计15,001.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入14,998.86万元，与上年相比减少918.28万元，减少5.77%。主要原因:一是2025年离退休人员艰苦边远补助停止发放；二是各单位人员结构性调整，本年退休职工原支出高于新进职工支出，导致人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我局年初预算未安排此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。

（7）上级补助收入2.65万元，与上年相比增加2.65万元，增长100%。主要原因是交通运输综合行政执法支队有治超检测站点设备费2.65万元。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我局年初预算未安排此项内容。

2．上年结转结余为4,626万元。与上年相比减少925.27万元，减少16.67%。主要原因：本部门本年结转结余金额低于上年结转结余金额。截至目前，本年仅结转国道210白云鄂博至固阳（专项债）4626万元，其他结转资金尚未批复。

（二）支出预算总计19627.51万元。包括：

1．本年支出合计19,627.51万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出2,114.33万元，主要用于本单位遗属人员工资、取暖补贴等经费支出和在职人员养老保险缴费支出。与上年相比减少461.23万元，减少17.91%。主要原因：一是公路事业发展中心退休8名职工，新进入9名职工，退休职工支出高于新进入职工支出，与上年相比减少301.77万元。二是综合行政执法支队本年度与上年相比人员减少，与上年相比减少 119.69 万元。

（2）卫生健康支出（类）支出471.28万元，主要用于本单位在职人员资金医疗保险缴费支出。与上年相比减少16.79万元，减少3.44%。主要原因：一是交通运输局本级2024年8月在编在职人员比上年增加4人，与上年相比增加3.35万元。二是综合行政执法支队本年度与上年相比人员减少，与上年相比减少10.03 万元。三是服务中心退休人员较上年有所增加，与上年相比减少8.41万元。

（3）交通运输支出（类）支出11,529.37万元，主要用于本单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及各项公用经费支出。与上年相比减少5,901.37万元，减少33.86%。主要原因：一是公路事业发展中心退休8名新进9名职工，退休职工支出高于新进职工支出；项目支出当年和结转结余支出均少于上年度，与上年相比减少2,702.22万元。二是综合行政执法支队本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少，同时压减项目支出，与上年相比减少 530.43万元。三是服务中心上年未结转专项资金，交通运输（类）专项支出减少，与上年相比减少2,048.8万元。

（4）住房保障支出（类）支出886.54万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比上年预算数减少31.78万元，减少3.46%，主要原因：一是交通运输局本级2024年8月在编在职人员比上年增加4人，比上年预算数增加4.88万元。二是综合行政执法支队本年度与上年相比人员减少，与上年相比减少 18.4 万元。三是服务中心退休人员较上年有所增加，与上年相比减少15.4万元。

（5）债务还本支出4,626万元，主要用于支付国道210白云鄂博至固阳（专项债）。此项支出比上年预算数增加4,626万元，增加100%，主要原因：公路事业发展中心结转上年追加未支出专债资金4,626万元，与上年年初预算相比增加4,626万元。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本部门预算不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输局部门2025年收入预算合计19,627.51万元，包括本年收入15,001.51万元，上年结转结余4,626万元。其中：

本年一般公共预算收入14,998.86万元，占76.42%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入2.65万元，占0.01%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入4,626万元，占23.57%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2025年支出预算合计19,627.51万元，其中：

基本支出13,999.91万元，占71.33%；

项目支出5,627.61万元，占28.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市交通运输局2025年度财政拨款收、支总预算19,624.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,843.55万元，减少8.59%。主要原因是，一是公路事业发展中心债务还本支出和项目支出结转数均大于上年，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 838.82 万元。二是综合行政执法支队人员退休导致人员减少，经费减少，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 681.21 万元。三是运输服务中心上年未结转专项资金，交通运输（类）专项支出减少，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,074.37万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算14,998.86万元，与上年相比减少5,699.52万元，减少27.54%。主要原因，一是公路事业发展中心退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出；在职及离退休人员取消艰苦边远补贴；项目支出结转小于上年度，与上年相比减少 3,017.15 万元。二是运输服务中心上年未结转专项资金，交通运输（类）专项支出减少，与上年相比减少2,074.37万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为2,114.33万元，与上年相比减少461.23万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.08万元，与上年相比减少49.26万元，减少54.53%。变动原因：2025年离退休人员艰苦边远补助停止发放，所以行政单位离退休比上年减少13.20万元；2024年有上年结转金额36.34万元；2024年8月退休人数比上年增加2人，人员支出增加0.28万元。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算936.85万元，与上年相比减少369.23万元，减少28.27%。变动原因：2025年离退休人员艰苦边远补助停止发放，事业单位离退休比上年减少369.23万元。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,136.39万元，与上年相比减少42.75万元，减少3.63%。变动原因：一是综合行政执法支队人员退休导致人员减少，养老保险减少，与上年相比减少 24.1 万元。二是服务中心向包头市交通运输综合行政执法支队划转15名退休人员，与上年相比减少20.7万元。三是综合保障中心本年在职职工人总数增加 4 人，职工缴费基数变更，养老保险费用增加，与上年相比增加 7.18 万元。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为471.28万元，与上年相比减少16.79万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.05万元，与上年相比增加3.35万元，增长12.09%。变动原因：2025年医疗保险缴费基数较上年有所增加，且2024年8月在编在职人员比上年增加4人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算440.23万元，与上年相比减少20.14万元，减少4.37%。变动原因：一是综合行政执法支队人员减少，医疗保险减少，与上年相比减少 10.03 万元。二是服务中心退休人员较上年有所增加，与上年相比减少8.41万元。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）年初预算数为11,526.72万元，与上年相比减少5,894.02万元，其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算995.28万元，与上年相比减少8.72万元，减少0.87%。变动原因：主要原因是2024年8月在编人数比上年增加4人，导致基本支出预算比上年增加59.58万元，项目支出比上年减少68.3万元。

2.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算400.35万元，与上年相比增加114.43万元，增加40.02%。变动原因：保障中心本年在职职工人总数增加4人，导致人员工资费用、公用经费增加65.22万元，另本年年初预算新增 12328 交通运输服务监督热线运行费项目经费 49.92 万元，比上年项目支出增加49.21万元。

3.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3,463.83万元，与上年相比减少813.75万元，减少19.02%。变动原因：公路事业发展中心退休 8 名新进 9 名职工，退休职工支出高于新进职工支出；在职及离退休人员取消艰苦边远补贴；项目支出结转小于上年度。

4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算6,622.26万元，与上年相比减少704.78万元，减少9.62%。变动原因：一是综合行政执法支队本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少，同时压减项目支出，与上年相比减少533.08万元。二是运输服务中心降本增效，削减预算开支，与上年相比减少171.7万元。

5.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算45万元，与上年相比减少5万元，减少10%。变动原因：贯彻落实“过紧日子”思想，压减有关项目支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为886.54万元，与上年相比减少31.78万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算886.54万元，与上年相比减少31.78万元，减少3.46%。变动原因：一是交通运输局本级2024年8月在编在职人员比上年增加4人，比上年预算数增加4.88万元。二是综合行政执法支队本年度与上年相比人员减少，与上年相比减少 18.4 万元。三是服务中心退休人员较上年有所增加，与上年相比减少15.4万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13,999.91万元，其中：

（一）人员经费12,786.35万元。主要包括：基本工资3,621.19万元、津贴补贴918.86万元、奖金1,757.98万元、绩效工资2,779.55万元、机关事业单位养老保险缴费1,136.39万元、职工基本医疗保险缴费471.28万元、其他社会保障缴费47.74万元、住房公积金886.54万元、离休费35.59、退休费942.35万元、生活补助188.89万元。

（二）公用经费1,213.55万元。主要包括：办公费103.52万元、印刷费9.6万元、手续费0.28万元、水费19.44万元、电费63.39万元、邮电费29.02万元、取暖费292.14万元、物业管理费40.85万元、差旅费24.6万元、维修（护）费17.67万元、培训费6.62万元、公务接待费0.39万元、劳务费24.1万元、委托业务费5.39万元、工会经费142.05万元、福利费197.1万元、公务用车运行维护费98.09万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出136.7万元、办公设备购置2.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出198.48万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出198.09万元，占“三公”经费的99.8%；公务接待费支出0.39万元，占“三公”经费的0.2%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出198.48万元，比上年预算增加1.25万元，增长0.63%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门本年无因公出国计划。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出198.09万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无车辆购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出198.09万元，比上年预算增加1.48万元，主要原因：一是综合保障中心此前无公车，2024 年经市机关事务服务中心批准调拨入账公车一辆，本年按照标准开始申请公务用车运行维护费，比上年预算增加2.5万元。二是综合行政执法支队本年度有调出人员，比上年预算减少1.26 万元。

3．公务接待费预算支出0.39万元，比上年预算减少0.23万元，主要因为我局贯彻落实“过紧日子”思想，压减非必须三公经费，共调减接待费预算支出0.23万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2025年政府性基金支出预算支出4,626万元。与上年相比增加3,855.97万元，增长501%。主要因为发展中心本年有专项债资金结转。其中：

1.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）支出4,626万元，主要用于国道210白云鄂博至固阳段专项债券支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要因为本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年本部门预算安排项目14个，项目预算总金额5,627.61万元。其中，财政本年拨款金额998.96万元，财政拨款结转结余4,626万元，财政专户管理资金0万元，单位资金2.65万元。

（一）工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴及遗属困难补助

1.项目概述

本项目用于发放原包头市公路总段事业待遇退人员共591人的2025年度绩效奖金、供暖补贴及2024年1月至2025年4月遗属困难补助。

2.立项依据

依据《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》（包人社办字〔2018〕225号）。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市公路工程股份有限公司

4.实施方案

根据《市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准调整表》、《2022年市本级机关事业单位离退休人员增资审批表》的要求进行测算，现涉及包头市公路工程有限公司代管原包头市公路总段事业待遇退休职工590人，应享受退休职工供暖补贴及绩效工资经费共计376.5786万元，其中供暖补贴预算90.573万元，绩效工资预算286.0056万元；遗属人员1人，2023年人社局审批执行标准：2,173.5元/月，2024年1月至2025年4月遗属困难补助共3.4776万元。以上合计380.0562万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算380.06万元。

（二）原包头市公路总段事业单位退休人员供暖补贴及绩效工资

1.项目概述

本项目用于发放原包头市公路总段事业单位退休人员63人2025年供暖补贴及绩效工资。

2.立项依据

依据市政府2012年第9次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字[2018]225号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及2022年市本级事业单位退休人员补发工资标准。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市交通专用物资供应站

4.实施方案

根据市政府2012年第9次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》、包人社办字[2018]225号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及2022年市本级事业单位退休人员补发工资标准的要求测算，现涉及包头市交通专用物资供应站代管原包头市公路总段事业待遇退休职工63人，供暖补贴9.8070万元,绩效工资31.0176万元,应享受退休职工供暖补贴及绩效工资经费共计40.8246万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算40.83万元。

（三）包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员2025年供暖补贴及绩效工资

1.项目概述

包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员共32人2025年供暖补贴及绩效工资。

2.立项依据

市政府2012年第9次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字[2018]225号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及2022年市本级事业单位退休人员补发工资标准。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市交通规划设计院

4.实施方案

根据市政府2012年第9次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》、包人社办字[2018]225号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及2022年市本级事业单位退休人员补发工资标准的要求进行测算。1.现涉及包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休职工32人，根据交通规划设计院供暖补贴预算5.229万元。1470*10+1680*19+1890*3=52,290元。2.现涉及包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休职工32人，绩效工资预算16.80万元。应享受退休职工供暖补贴及绩效工资经费共计22.03万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算22.03万元。

（四）选调生的补助经费

1.项目概述

发放包头市交通运输局选调生盛亚慧补助经费。

2.立项依据

中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知包组通字【2021】41号（内部）和中共包头市委组织部电话通知稿。

3.实施主体

包头市交通运输局

4.实施方案

依据中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知包组通字【2021】41号（内部）文件：发放选调生补助标准按照研究生每人服务期内补助每年4万，服务期5年。

5.实施周期

自2022年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算4万元。

（五）交通局大楼物业费及维护费

1.项目概述

根据中共包头市交通运输局党组会议纪要（〔2021﹞32号），确定我单位为楼管单位，负责市交通局大楼物业管理、维修等服务，我单位需要将此部分费用纳入2025年预算。

2.立项依据

市政府及市财政局批示包头市交通运输局关于追加项目管理支出经费的请示（包交发【2023】251号）、包头市财政局关于追加项目管理支出经费的意见（包财函【2023】507号）、包头市交通运输局关于申请维修办公大楼供水供暖等设施的函、包头市公路事业发展中心2025年物业委托合同。

3.实施主体

包头市公路事业发展中心

4.实施方案

按照本年签订的物业委托服务合同，交通局大楼物业费及维护费主要用于办公大楼的物业委托服务支出。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度预算安排

2025年该项目预算47万元

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,213.55万元，主要包括以下支出：办公费103.52万元、印刷费9.6万元、手续费0.28万元、水费19.44万元、电费63.39万元、邮电费29.02万元、取暖费292.14万元、物业管理费40.85万元、差旅费24.6万元、维修（护）费17.67万元、培训费6.62万元、公务接待费0.39万元、劳务费24.1万元、委托业务费5.39万元、工会经费142.05万元、福利费197.1万元、公务用车运行维护费98.09万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出136.7万元、办公设备购置2.44万元。与上年相比增加476.1万元，增长64.56%。主要原因：一是公路事业发展中心本年度下达保障分支机构取暖费支出，与上年相比增加186.93 万元。二是综合行政执法支队本年度将工会经费、福利费、残疾人就业保障金放在公用经费中核算，与上年相比增加 160.3万元。三是运输服务中心在职人员增加，与上年相比增加85.04万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额695.98万元，其中：拟采购货物支出107.47万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出588.51万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细38项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆308辆，其中，一般公务用车51辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车159辆、业务用车29辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备22台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，包含自治区财政厅提前下达的转移支付项目，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算24,348.61万元，占本年项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李春兰程超联系电话：5999512

附件1：包头市交通运输局部门2025年度预算公开表.pdf

附件2：包头市交通运输局局本级2025年度预算公开报告.pdf

附件3：包头市公路事业发展中心2025年度部门预算公开报告.pdf

附件4：包头市交通运输综合行政执法支队2025年预算公开报告.pdf

附件5：包头市交通运输局服务中心2025预算公开报告.pdf

附件6：包头市交通运输局综合保障中心2025年预算公开报告.pdf