2024年度包头市交通运输局部门

决算公开报告

批复时间：2025年09月15日

公开时间：2025年09月26日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

主要职能：

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，包头市交通运输局是市人民政府工作部门，为正处级。  

包头市交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委的相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责包括：

（一）起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

（四）承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

（六）组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

（七）监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（八）承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（九）承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

（十）承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门局本级职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、规划发展科、法规科、行政审批科、公路科、交通运输科、科技科、财务审计科、安全监督管理科、机关党委、离退休人员工作科、国防交通科、铁路民航科。另有市纪委派驻纪检组。

本部门下属单位包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心、包头市公路事业发展中心。与上年相比，机构数无变化。 

2.从决算单位构成看，纳入本次部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：包头市交通运输局（本级）、包头市交通运输局综合保障中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心、包头市公路事业发展中心。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年全市交通运输工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实全国、全区交通工作会议和市第十三次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，全面深化改革开放，围绕“一条主线”，紧扣“一个主题”，做好“两个统筹”，争创“两个示范”，实施“五项工程”，即以建设人民满意交通为主线，紧扣高质量发展这一主题，统筹疫情防控和交通运输发展、统筹城乡公交一体化发展，争创“四好农村路”自治区示范市、争创全国综合货运枢纽示范城市，实施交通强国试点工程、路网品质优化工程、绿色智慧共享工程、运输服务提质工程、行业治理增效工程，推动全市交通运输事业再攀高峰，为建设繁荣昌盛、欣欣向荣的新时代中国特色社会主义现代化新包头贡献交通力量。

2024年，本部门较好的履行各项职能职责，在主动服务全市中心工作、加快推进交通基础设施建设、认真落实交通运输为民服务政策、持续开展行业整治专项行动、打造行业一流营商环境、推进交通运输综合执法建设、全力做好安全生产稳定工作、全面加强党的建设等方面取得一定成效，为全市经济社会发展提供交通运输保障。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输局部门2024年度收入、支出决算总计均为65,518.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加44,050.49万元，增长205.19%，变动原因：主要是基本支出和项目支出资金收支增加，且调增的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出资金收支增加主要是局系统各单位追加地方项目补贴、抚恤金等人员支出预算；项目支出资金收支增加主要包括：其他发展与改革事务支出资金收支增加、信访业务资金收支增加、公路建设资金收支增加、公路养护资金收支增加、其他公路水路运输资金收支增加、其他铁路运输支出资金收支增加、政府还贷公路管理资金收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出资金收支增加、超长期特别国债安排的支出资金收支增加、其他交通运输支出资金收支增加；与上年决算相比，收、支总计各减少102,480.55万元，下降61.00%。其中：

（一）收入决算总计65,518.90万元。包括：

1.本年收入决算合计57,419.95万元。与上年决算相比，减少88,878.88万元，下降60.75%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收入减少。其中，基本支出收入减少主要是因艰边补贴的取消、在职人员退休及离退休人员去世导致人员支出减少；项目支出收入减少主要包括：2024年未安排车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金预算、公路养护资金收入减少、其他交通运输支出资金收入减少、其他支出资金收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）1,182.23万元。与上年决算相比，增加1,182.23万元，增长100%，变动原因：本年公路事业发展中心存在使用非财政拨款结余资金支出事项。

3.年初结转和结余6,916.72万元。与上年决算相比，减少14,783.90万元，下降68.13%，变动原因：主要是本年公路事业发展中心年初结转和结余决算数据调整事项导致年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计65,518.90万元。包括：

1.本年支出决算合计62,785.51万元。与上年决算相比，减少89,003.70万元，下降58.64%，变动原因：主要是基本支出和项目支出减少。其中，基本支出减少主要是因艰边补贴的取消、在职人员退休及离退休人员去世导致人员支出减少；项目支出减少主要包括：2024年未安排车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金预算、公路养护资金支出减少、其他交通运输支出资金减少、其他支出资金减少。

 2.结余分配0万元。结余分配事项：本部门不存此项内容。与上年决算相比，减少20.81万元，下降100.00%，变动原因：本部门各事业单位本年未发生结余分配事项。

 3.年末结转和结余2,733.39万元。结转和结余事项：财政和非财政拨款收支结转和结余。与上年决算相比，减少13,456.05万元，下降83.12%，变动原因：主要是公路事业发展中心年初结转和结余调整事项及本年加快上年结转和结余资金支付进度原因导致本年年末结转和结余减少。

  二、收入决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度本年收入决算合计57,419.95万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入41,157.69万元，占71.68%；

本年政府性基金预算财政拨款收入15,584.67万元，占27.14%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入677.59万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度本年支出决算合计62,785.51万元，其中：

本年基本支出16,464.18万元，占26.22%；

本年项目支出46,321.33万元，占73.78%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市交通运输局部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为57,055.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加35,586.63万元，增长165.76%，变动原因：主要是基本支出和项目支出资金收支增加，且调增的基本支出和项目支出资金均于预算批复后下达，故决算数较预算数增加。基本支出资金收支增加主要是公路事业发展中心人员支出增加；项目支出资金收支增加主要包括：其他发展与改革事务支出资金收支增加、信访业务资金收支增加、公路建设资金收支增加、公路养护资金收支增加、其他公路水路运输资金收支增加、其他铁路运输支出资金收支增加、政府还贷公路管理资金收支增加、政府收费公路专债收入安排的支出资金收支增加、超长期特别国债安排的支出资金收支增加、其他交通运输支出资金收支增加；与上年决算相比，收、支总计各减少48,023.75万元，下降45.70%，变动原因：主要是基本支出和项目支出收支减少。其中，基本支出收支减少主要是因艰边补贴的取消、在职人员退休及离退休人员去世导致人员支出减少；项目支出收支减少主要包括：2024年未安排车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金预算、公路养护资金收支减少、其他交通运输支出资金收支减少、其他支出资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算41,365.30万元。与年初预算20,698.38万元相比，完成年初预算的199.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）决算数为1,307.60万元，与年初预算相比增加1,307.60万元。其中：

1．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加复兴号高铁动车组运营补贴项目支出预算。

2．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加非公党组织建设补助资金项目支出预算。

3．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加解决特殊疑难信访问题资金项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,413.02万元，与年初预算相比减少162.54万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算90.34万元，支出决算108.08万元，完成年初预算的119.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加离退休人员丧抚费预算。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,306.08万元，支出决算1,209.40万元，完成年初预算的92.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统离退休人员取消艰边补贴及离退休人员去世原因导致事业单位离退休支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,179.14万元，支出决算1,095.55万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统在职人员退休导致人员工资支出减少，养老保险缴费支出相应减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为570.11万元，与年初预算相比增加82.04万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算64.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通运输服务中心追加市区出租车、网约车从业人员核酸检测工作经费项目支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.70万元，支出决算35.58万元，完成年初预算的128.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级在职人员增加及医疗保险缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算460.37万元，支出决算469.77万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位在职人员医疗保险缴费基数调整导致医疗保险缴费支出增加。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为36,104.78万元，与年初预算相比增加19,444.07万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1,004万元，决算支出1,172.38万元，完成年初预算的116.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加在职人员工资性支出预算。

2.公路水路运输（类）机关服务（项）。年初预算285.92万元，决算支出312.03万元，完成年初预算的109.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年保障中心追加在职人员工资性支出预算。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1,812.92万元，决算支出12,083.87万元，完成年初预算的666.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加自治区转移支付资金公路建设项目支出预算安排。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算4,277.58万元，决算支出10,482.32万元，完成年初预算的245.05%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年公路事业发展中心增加自治区转移支付和市本级公路养护资金预算。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算7,327.04万元，决算支出7,089.99万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通综合执法支队和交通运输服务中心在职人元退休导致人员工资性支出减少。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1,952.65万元，决算支出2,944.54万元，完成年初预算的150.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公路事业发展中心追加其他公路水路运输支出项目预算。

7.铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出1,500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加复兴号高铁动车组运营补贴项目支出预算。

8.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0.60万元，决算支出519.66万元，完成年初预算的86610%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局本级追加应收账款债权凭证兑付资金项目支出预算、交通运输综合行政执法支队追加其他交通运输项目支出预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为865.50万元，与年初预算相比减少918.32万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算918.32万元，支出决算865.50万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统在职人员退休导致住房公积金缴费支出减少。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为104.29万元，与年初预算相比增加48.57万元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算55.72万元，决算支出104.29万元，完成年初预算的187.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通运输服务中心追加其他支出项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市交通运输局部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,037.73万元，其中：

（一）人员经费13,884.99万元。主要包括：基本工资3,649.89万元、津贴补贴925.69万元、奖金1,725.69万元、绩效工资2,664.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,105.11万元、职工基本医疗保险缴费505.35万元、其他社会保障缴费118.29万元、住房公积金865.50万元、离休费45.08万元、退休费1,924.16万元、抚恤金266.66万元、生活补助85.39万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

（二）公用经费1,152.74万元。主要包括：办公费127.05万元、印刷费12.67万元、手续费0.14万元、水费23.51万元、电费63.36万元、邮电费38.71万元、取暖费208.03万元、物业管理费108.07万元、差旅费26.53万元、维修（护）费9.87万元、租赁费0.16万元、培训费3.92万元、公务接待费0.11万元、劳务费21.34万元、委托业务费19.19万元、工会经费147.39万元、福利费207.09万元、公务用车运行维护费95.81万元、其他商品和服务支出32.73万元、办公设备购置7.06万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算26,327.57万元，其中：

（一）商品和服务支出901.81万元。主要包括：办公费27.70万元、印刷费34.07万元、咨询费3.16万元、邮电费73.97万元、取暖费50万元、物业管理费211.62万元、差旅费15.90万元、维修（护）费218.04万元、租赁费4.07万元、培训费1.55万元、专用材料费9.01万元、劳务费41.91万元、委托业务费30.18万元、公务用车运行维护费100万元、其他交通费用0.48万元、税金及附加费用66.96万元、其他商品和服务支出13.18万元。

（二）资本性支出（基本建设）13,301.68万元。主要包括：基础设施建设12,459.40万元、其他基本建设支出842.28万元。

（三）资本性支出10,133.33万元。主要包括：房屋建筑物构建4.99万元、办公设备购置89万元、专用设备购置13.03万元、基础设施建设9,999.78万元、信息网络及软件购置更新15.69万元、无形资产购置10.84万元。

（四）对企业补助1,990.75万元。主要包括：费用补贴1,990.75万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市交通运输局部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算197.23万元，支出决算195.92万元，完成预算的99.34%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算196.61万元，支出决算195.81万元，完成预算的99.59%；公务接待费全年预算0.62万元，支出决算0.11万元，完成预算的17.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算197.22万元，支出决算195.92万元，与预算差异原因:一是我部门动员局属各单位牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，在满足正常工作需要的基础上，压减公务用车运行维护支出；二是我局严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费用较预算数得到了有效控制。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市交通运输局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出195.92万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出195.81万元，占99.94%；公务接待费支出0.11万元，占0.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无因公出国（境）费用支出。。

2.公务用车购置及运行维护费支出195.81万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本部门本年无此项开支。与上年决算相比，减少3.26万元，下降100.00%，变动原因：本年局系统各单位未发生公务用车调入事项，未产生公务用车购置相关支出。

（2）公务用车运行维护费支出195.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为146 辆。与上年决算相比，增加23.05万元，增长13.34%，变动原因：本年公路事业发展中心及交通运输服务中心公务用车运行维护费支出预算较上年增加，公务用用车运行维护费支出相应增加。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待1批次，9人次，开支内容：用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：本部门无此项开支。与上年决算相比，增加0.02万元，增长20.00%，变动原因：本年交通局本级发生公务接待的人次较上年有所增加，公务接待支出相应增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算15,584.67万元。与上年决算相比，增加3,206.70万元，增长25.91%，变动原因：一是本年增加超长期特别国债安排的支出预算安排，二是本年政府收费公路专项债券收入预算安排较上年增加,三是本年其他车辆通行费安排的支出预算安排较上年增加。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出347.33万元，主要用于公路事业发展中心统贷分还公路养护项目资金的支付。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出1,378万元，主要用于包石一级公路及后坝隧道收费站、公路建设开发公司及交投集团公路运营公司通行费所经费的支付。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出770.03万元，主要用于公路事业发展中心统贷分还养护工程项目资金的支付。

（四）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出13,000万元，主要用于国道110线包头北绕城段公路工程项目资金的支付。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出89.30万元，主要用于老旧营运货车报废、更新补贴资金的支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度公用经费支出决算1,256.57万元，与上年决算相比，增加284.78万元，增长29.30%，变动原因：本年公路事业发展中心公用经费预算安排增加，公用经费支出相应增加。其中，机关运行经费支出决算35.56万元。比上年决算相比，减少2.67万元，下降7.00%，变动原因：按照厉行节约的要求，交通局本级切实采取措施控制和压减开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市交通运输局部门2024年度政府采购支出总额3,327.57万元，其中：政府采购货物支出1,037.15万元、政府采购工程支出38.98万元、政府采购服务支出2,251.44万元。政府采购授予中小企业合同金额3,196.09万元，占政府采购支出总额的96.05%，其中：授予小微企业合同金额3,026.25万元，占政府采购支出总额的90.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.58%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市交通运输局部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆306辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车72辆、应急保障用车68辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车97辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金26,327.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金15,584.67万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金（第二批）用于普通公路养护项目支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,897.70万元，政府性基金支出0万元。其中，对“中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金（第二批）用于普通公路养护项目支出”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施的养护工程项目已全部按照批复内容完成，完工率达到100%。项目经建设单位、施工单位、 设计单位、监理单位四方验收，均出具公路工程交工验收证书，验收结果显示均为合格，验收合格率达到100%。部分工程存在遗留问题的，均已要求施工单位整改，截至规定整改期内，各施工单位均已完成整改工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市交通运输局部门2024年度在决算中反映“行政许可事项印证成本性支出”、“来包挂职干部专项保障经费”、“选调生经费补助”、“复兴号动车组运营补贴”4个一般公共预算项目，以及“国道110线包头北绕城公路项目”1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.行政许可事项印证成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.73分。全年预算数为4万元，执行数为3.69万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：通过印制并发放2024年出租汽车驾驶员从业人员资格证、道路运输经营许可证、道路运输证，确认行政许可事项的办理，保证相关人员持证经营。其中，数量指标中，道路运输经营许可证副本(本)年度指标值500本，实际完成值600本，得分3分；质量指标中，证件发放合规率（百分比）年度指标值100%，实际完成值为100%，得分7分。发现的主要问题及原因：根据本年行政许可事项办理实际情况，调整本年各项证书的印证数量，导致各项证书印证数量的实际完成值与年度指标值存在差异。下一步改进措施：今后在预算项目绩效目标设定时尽量增强准确性与可操作性，提高绩效目标完成率。

2.来包挂职干部专项保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局及时按照相关文件要求为呼和浩特市交通运输局来我局挂职的3名干部租赁房屋，为来包挂职干部提供了良好的住宿保障，保证相关人员的正常生活。其中，数量指标中，挂职干部人数年度指标值3人，实际完成值为3人，得分7.5；时效指标中，资金支出及时率(百分比)年度指标值100%，实际完成值100%，得分5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.选调生经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按时发放1名选调生的经费补助，为选调生工作生活提供必要的保障和条件，进一步激发了该选调生干事创业的热情。其中，数量指标中，选调生补贴发放人数年度指标值1人，实际完成值1人，得分5分；质量指标中，选调生补贴发放足额率（百分比）年度指标值100%，实际完成值100%，得分7分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.复兴号动车组运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2,800万元，执行数为2,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按时拨付呼和浩特铁路局2024年复兴号动车组运营补贴资金，缓解了呼和浩特铁路局开行高铁列车的运营亏损，保障列车的正常运行，方便乘客的出行，进一步拉动区域经济发展，取得社会综合效益。其中，数量指标中，高铁动车组数量（对）年度指标值5对，实际完成值5对，得分8分；质量指标中，列车质量合格率(百分比)年度指标值100%，实际完成值100%，得分8分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.国道110线包头北绕城公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13,000万元，执行数为13,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局完成国道110线包头北绕城公路项目13,000万元专项债券资金的拨付。项目实施单位已完成项目相关前期手续办理和项目征地拆迁工作，保证了社会稳定和安全生产，实现了路基、桥梁等工程的建设。其中，数量指标中，普通国道建设(公里)年度指标值39.2公里，实际完成值39.2公里，得分7.5分；质量指标中，公路通畅率(百分比)年度指标值100%，实际完成值100%，得分7.5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以市公路事业发展中心“中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于养护项目支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.46分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2024年度包头市公路事业发展中心

中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金

用于养护工程项目支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》（内财监〔2017〕2082号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）、《包头市财政局关于印发<包头市全面实施预算绩效管理试点工作方案>的通知》（包财监〔2021〕592号）等文件要求，内蒙古谨诚企业咨询管理有限公司接受包头市交通运输局的委托，对中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于养护工程项目（以下简称养护工程项目）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施背景

为认真贯彻落实关于建设交通强国的要求，促进公路养护管理高质量发展，从国家层面上对各省市公路建设发展提出了相关的要求，例如《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》以及《公路“十四五”发展规划》《“十四五”公路养护管理发展纲要》等文件中均对公路的可持续发展进行了明确的规划。从自治区层面上也对公路养护作出了更为细致的要求，明确了公路养护工程具体的管理办法。包头市作为全国首批交通强国建设试点省份的重要节点城市，深入落实《国家综合立体交通网规划纲要》关于“强化干线公路养护效能”的要求，依托中央成品油税费改革转移支付直达资金（以下简称“直达资金”），一方面可以完成十四五”现代综合交通运输体系发展规划中公路养护的年度任务，加强公路、桥梁的日常养护管理，及时改善公路通行条件，保障通行安全。另一方面，对提升国省干线公路路况水平具有重大意义，例如实施修复性养护工程，可以恢复路面结构，消除道路安全隐患，提高公路出行的安全性与舒适性，满足日益增长的交通需求，推动包头市交通运输事业持续健康发展，加速构建“干支衔接、城乡贯通”的养护体系。

近年来，包头市交通运输事业发展迅速，公路客货运量数据显著增长，2023年公路货运量达14345.9万吨，较上年增长16.5%，公路客运量为215.5万人，同比增长3.4%。机动车保有量也持续上升，2023年年末全市机动车保有量93.5万辆，较上年末增长6.0%。交通事业的蓬勃发展，对公路基础设施的质量与稳定性提出了更高要求。但因部分线路存在路面功能受损，排水不畅，交通标志缺失、老化、不清晰，路侧护栏缺失等交通安全隐患问题，实施线路养护工程具有十分重要的意义。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目资金主要是用于支付2022年-2024年普通国省道养护工程清算费用，涉及的线路主要包括S224线、G335线、S313线、S225线、S210线，主要养护类型为预防养护、修复养护、专项养护，养护工程长度共计102.81公里，具体养护分配计划见下表：

表1 养护工程分配计划表

（2）项目实施情况

组织实施情况：本项目前期立项申请等环节由包头市通运输局完成，具体建设单位为包头市公路事业发展中心，并由包头市公路事业发展中心委托内蒙古海维建设工程项目管理有限公司开展施工、监理等招标工作。

具体完成情况：以上实施的养护工程项目已全部按照批复内容完成，完工率达到100%。项目经建设单位、施工单位、 设计单位、监理单位四方验收，均出具公路工程交工验收证书，验收结果显示均为合格，验收合格率达到100%。部分工程存在遗留问题，例如S224线K0+000-K19+000安全提升工程混凝土防撞护栏局部有竖向裂 缝，S225线K216+091-K226+013工程个别路段需线外整形等，工程遗留问题均已要求施工单位整改，截至规定整改期内，各施工单位均已完成整改工作，具体完成情况详见表2。

在施工工程结算及工程竣工决算方面，除G210线K274+221-K284+662段暂未开展结算及竣工决算外，其余线路养护段均已完成结算及竣工决算审核工作。基于内蒙古中友工程管理咨询有限公司出具的结算审核结果及包头中鹿会计师事务所出具的竣工决算审核结果，2022年-2024年养护工程项目累计结算资金7949.00万元,结算价8467.95万元（不包含G210线K274+221-K284+662养护工程），截至2024年12月31日，累计到位资金8472.90万元，超出竣工决算金额，项目资金盈余4.95万元，不存在资金缺口。各养护工程项目结算及决算完成情况详见表3。

表2 养护工程项目实施完成情况表

表3   各养护工程项目结算及决算完成情况（单位：万元）

注：因G210线K274+221-K284+662段暂未完成结算审计及竣工决算审计，因此表中未填写结算价和竣工决算价

3.资金投入和使用情况

2024年7月10日,《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出预算的通知》（内财建〔2024〕773号）共下达用于普通国省道养护工程资金3,948.00万元，项目专项资金已全部到位，资金到位率100%。

2024年7月29日，《包头市交通运输局关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金(第二批)用于普通公路养护分配计划的通知》（包交函字〔2024〕566 号）文件中明确了资金的分配情况，截至2024年12月31日，共计支出资金3,897.70万元，项目预算执行率98.73%。项目结余资金50.30万元。具体资金分配情况及支出情况见下表：

表4 养护工程项目专项资金分配及支出情况表（单位：万元）

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过实施全面且科学的养护工程，对道路、桥梁、排水等各类基础设施进行维护与修复，提高设施完好率，延长设施使用寿命，减少因设施损坏导致的交通中断及安全事故发生率，消除道路安全隐患，提高公路出行的安全性与舒适性，满足日益增长的交通需求，推动包头市交通运输事业持续健康发展，加速构建“干支衔接、城乡贯通”的养护体系。

2.阶段性目标

通过使用中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金，保障包头市国省道高速公路养护工程的正常建设，保证工程质量。持续优化养护策略，保持设施的持续完好率达标， 基础设施各项性能指标维持在良好状态；建立长效的养护机制，为基础设施的长期良好运行奠定坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对养护工程项目进行绩效评价，了解项目立项及管理过程是否规范，预期产出和效果是否按计划完成，从而发现项目在实施过程中存在的不足和具有的主要经验做法。本次绩效评价重点对资金的前期立项、实施过程、产出情况、效益情况进行分析。评价养护工程项目资金的支持方向是否科学合理，为项目单位改进政策和项目管理提供可行性参考意见，以达到改进预算管理、控制成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为养护工程项目2024年下达的中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金，评价范围为该项目从立项到实施、产出、效益的全过程。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准和依据文件

1.绩效评价原则

一是科学公正。本次绩效评价以养护工程项目的相关政策、制度为依据，按照“公开、公平、公正”的原则。采用规范的程序，结合养护工程项目实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正的评价项目财政支出的绩效情况。二是统筹兼顾。本次绩效评价在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，统筹兼顾“养护工程项目”的决策、过程、产出、效益四个方面的绩效情况。三是激励约束。本次绩效评价以“绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩”为原则，对养护工程项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。四是公开透明。本次养护工程项目支出绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

指标体系设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，分值权重分别为22%、18%、29%、31%，根据项目实施特性将  4个一级指标分为12个二级指标，并细化分解为23个三级指标。具体指标及指标权重详见附件1。

3.绩效评价方法和标准

本次绩效评价主要采用因素法、比较法和公众评判法等评价方法对养护工程项目进行绩效评价，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。因素法主要通过分析影响养护工程项目推进的综合因素，综合评价养护工程项目于资金下达总体目标的关联性和匹配性；比较法是将预期绩效目标和实现情况进行对比分析，评价绩效目标实现程度；公众评判法主要通过对公路使用人员进行问卷调查的方式，了解被调查对象对项目实施效果的满意度以及对政策制度的相关意见和建议。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。本次绩效评价主要采用计划标准，对于本次评价涉及的指标完成情况是否达标等预期目标，采用计划设定的目标。

4.绩效评价等级

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评分设为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）； 中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》(中发〔2018〕34号)；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

（3）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙 古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）；

（4）《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出预 算的通知》（内财建〔2024〕773号）；

（5）《包头市交通运输局关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金(第二批)用于普通公路 养护分配计划的通知》（包交函字〔2024〕566号）；

（6）立项批复文件、会议纪要

（7）其他资料

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

制定项目评价实施方案。包头市交通运输局财审科牵头起草实施方案，在与相关业务科室充分沟通的基础上，确认最终的实施方案，随后向项目实施单位印发通知，要求其准备相关资料。

2.实施阶段

分为以下几个阶段：一是收集、审核资料。由评价小组 对项目实施单位提交的资料进行分类整理、审查和分析。二是现场勘察。根据评价小组确定的核查范围，结合评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料进行实地验证核实。三是综合评价。根据实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论。

3.报告撰写阶段

评价小组根据评价情况撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：项目基本情况（项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况），绩效评价工作开展情况，综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表），绩效评价指标分析，主要经验及做法，存在的问题及原因分析，有关建议。提交撰写绩效评价报告初稿，并征求相关方意见，根据相关方意见完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价综合结论

通过评价组采用比较法、公众评判法、因素分析法、成 本效益分析法等评价方法，对养护工程项目进行了对比分析、指标评分、报告撰写等必要的评价程序，该项目最终得分为94.46分。其中决策方面总分22.00分，得分20.00分，得分率为90.91%；过程方面总分18.00分，得分17.96分，得分率为99.78%；产出方面总分29.00分，得分27.50分，得分率为94.83%；效益方面总分31.00分，得分29.00分，得分率为93.55%，绩效评价等级为“优”。项目总体绩效评价评分情况详见下表:

表5 绩效评价得分情况表

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策部分满分为22.00分，主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，绩效评价得分20.00分，得分率90.91%。具体分析如下：

A11立项依据充分性：该项目涉及的养护工程由包头市交通运输局向上级报送施工图设计审查的请示，设计方案均得到上级部门的批复。项目实施内容符合公路养护的需求与标准，与交通行业发展规划和政策相符，属于部门职责范围，根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

A12立项程序规范性：该项目各项养护工程已经过上级部门批复，均按照规定的程序申请设立。前期已由包头市交通运输局委托专家对养护工程施工图设计组织召开评审会，形成了施工图设计审查意见，前期论证较为充分，项目立项程序较为规范。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

A21绩效目标合理性：项目实施单位在申请预算时需同步编制项目绩效目标申报表，绩效目标编制应有效反映项目的预期产出及预期效果，根据收集绩效资料，该项目年度绩 效目标基本符合设置要求，与项目实施内容相符。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

A22绩效指标明确性：按照财政部门对绩效目标及指标的审核要求，通过对项目绩效指标进行审核，发现部分指标存在未细化量化，未设置可衡量的指标值，指标填写内容与指标定义不符等问题，例如质量指标“公路使用寿命”设置为定性指标，无法衡量使用寿命的具体延长时间，建议根据养护工程涉及使用年限进行量化，成本指标“资金使用合规性”未明确具体的成本金额，指标内容与指标名称勾稽关系不紧密。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分1.00分。

A31预算编制科学性：《包头市交通运输局关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金(第二批) 用于普通公路养护分配计划的通知》（包交函字〔2024〕566 号）明确了公路养护分配计划，预算资金主要用于支付以前年度养护工程欠款及2024年度养护工程款项，主要养护路线包括S313线、S225线、S224线、G335线、G210线部分养护段，预算编制较为科学。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00分。

A32资金分配合理性：该项目资金分配已经过党组会议讨论研究决定，算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。根据评分标准，该项指标满分4.00 分，得分4.00分。

（二）过程情况分析

过程部分满分为18.00分，主要指标包括资金管理和组织实施两方面，绩效评价得分17.96分，得分率99.78%。具体分析如下：

B11资金到位率：《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出预算的通知》（内财建〔2024〕773号）共下达用于普通国省道养护工程资金3,948.00万元，项目资金已全部到位，资金到位率=（3,948.00/3,948.00）×100%=100.00%。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

B12预算执行率：通过对财务资料进行梳理，截至2024 年12月31日，该项目资金共计支出3,897.70万元，项目预算执行率=（3,897.70/3,948.00）×100%=98.73%。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分2.96分。

B13资金使用合规性：项目资金使用符合国家财经法规 和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和要求，且资金的支付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该项指标满分6.00 分，得分6.00分。

B21管理制度健全性：项目实施单位具备完整的财务管理制度、内控制度、工程建设管理办法等，各项制度较为健全，保障了资金支出和项目管理的规范性。根据评分规则，该项指标满分2.00分，得分2.00分。

B22制度执行有效性：包头市公路事业发展中心严格按照批复要求，严格执行项目法人（项目建设单位）责任制度、 招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度等，重视公路施工污染防治，规范施工作业过程的交通安全管理。在完工后，对立项批复、招投标资料、各类合同、交工验收报告等及时归档。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00 分。

（三）产出情况分析

产出部分满分为29.00分，主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。绩效评价得分27.50 分，得分率70.72%。具体分析如下：

C11养护公里数达标率：该指标主要考核养护工程项目实施的公里数是否达到计划分配公里数要求，评价组通过收集资料进行分析，该项目养护计划公里数为102.81公里，其中预防养护工程54.52公里，修复养护工程29.19公里，专项养护工程19.10公里。各项工程已按照计划工程量完工，养护公里数达标率100%。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

C12批复养护内容完成率：该项目涉及的养护工程包括2022年-2024年实施的养护工程，通过梳理各工程批复文件及交工验收报告，已实施完成的养护工程内容符合批复养护内容，主要包括路基路面修复、桥涵工程、交通工程及附属设施工程、改善排水系统等。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

C21交工工程验收合格率：考核工程是否完成验收工作，用以反映项目完成的质量情况，是否达到验收标准。各养护 工程项目按计划完工后均对工程完成质量进行检验评定，最终在召开交工验收会议后，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同出具交工验收证书。2022年-2024年实施的养护工程项目交工验收均合格。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00分。

C22遗留工程整改通过率：根据工程交工验收证书显示，部分养护工程存在遗留问题，例如S224线K0+000-K19+000安全提升工程混凝土防撞护栏局部有竖向裂缝，S225 线K216+091-K226+013工程个别路段需线外整形等，工程遗留问题均已要求施工单位整改，截至规定整改期内，各施工单位均已完成整改工作。根据评分标准，该项指标满分4.00分，得分4.00分。

C31项目完工时间：该指标考核养护工程项目是否按照计划时间完工。根据调查，各养护工程已在合同约定时间内完成，不存在超期完成的情况。根据评分标准，该项指标满分3.00分，得分3.00分。

C32项目验收完成时间：该指标考核项目是否按照合同约定时间开展验收工作，是否存在超期完成的情况。该项目包括以前年度实施的养护工程，在对验收资料进行梳理后，发现S224线K0+000-K19+000 安 全提升工程、 G335线K768+100-K768+200、S225线K216+091-K226+013存在项目完工时间与交工验收时间间隔较长的问题，不利于及时掌握项目实际完成内容，无法在年度内对工程质量进行考核。根据评分标准。根据评分规则，该项指标满分3.00分，得分1.50分。具体完工时间内及验收时间及下表:

表5 养护公车项目完工时间及验收时间表

C41项目支出是否超出预算：该指标考核项目的支出是否超出预算。经评价组调查，养护工程项目实际支出未超出预算资金。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00 分。

（四）效益情况分析

效益部分满分为31.00分，主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标四方面。绩效评价得分29.00分，得分率93.55%。具体分析如下：

D11减少交通事故发生率：项目实施的养护工程主要是解决线路路面功能受损，排水不畅，交通标志缺失、老化、不清晰，路侧护栏缺失等交通安全隐患问题。因此实施养护工程后，线路路面功能得到显著改善，车辆行驶更加平稳，大大降低了因路面颠簸、坑洼导致的车辆失控风险。排水系统的优化，避免了路面积水现象，减少了车辆在雨天行驶时因水滑而发生侧翻或追尾的可能性。交通标志的更新与完善，使驾驶员能够清晰地获取道路信息，提前做出正确判断，避免因标志缺失、老化或不清晰而导致的误判和违规驾驶行为。项目的实施进一步消除了交通安全隐患，从根本上减少了交通事故发生的诱因，进而有效降低了交通事故的发生率，为道路使用者创造了更加安全、可靠的出行环境。根据评分标准，该项指标满分6.00分，得分6.00分。

D12保障社会生产、商品交流通便捷、安全、畅通：项目实施后，可有效增加国道、省道通车量，有效提高社会生产、商品交流的便捷度和安全性等。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

D21持续延长公路使用寿命：本项目严格按照《公路养护工程管理办法》《公路养护技术标准》《内蒙古自治区国省干线公路养护工程管理办法（试行）》等有关规范办法开展项目管理工作，工程质量均达到养护技术标准，可有效延长公路使用寿命，且在设计时将延长公路使用年限考虑在内，充分发挥了公路养护的可持续影响效果。根据评分标准，该项指标满分5.00分，得分5.00分。

D22建立长效的养护机制：项目在交工验收后，包头市公路事业发展中心严格落实养护责任，明确后续养护管理单位。及时制定公路养护管理制度，从制度上明确养护的频率、养护范围、养护的标准等，持续延长公路的使用年限，提高财政投入产出比。但在调查过程中，未见养护单位定期巡检维护台账，不利于全面掌握各养护路段的运行情况，无法及时对受损路面进行修复。根据评分标准，该项指标满分5.00 分，得分3.00分。

D31公路通行群众满意度：满意度方面，本项目主要针对公路使用人员开展满意度调查工作。本次调查主要采取网上发放问卷的形式，共收集问卷229份，有效问卷229份，问卷有效率100%。经统计，本次绩效评价满意度得分92.98分，公路使用车对公路养护效果较为满意，部分人员提出“加强老旧公路的养护力度，对路面病害及时处理”，“线养护人员缺乏，养护力度略显不足”，“做好施工前的宣传工作， 做好防护措施”等问题和建议。根据评分标准，该项指标满分10.00分，得分10.00分。

五、主要经验及做法

重视项目实施闭环管理，严格执行项目管理制度。包头市公路事业发展中心聚焦养护工程全周期管理，实行项目实施闭环管理，前期阶段组建专项工作组，联合设计、施工、监理等多方开展实地踏勘与需求分析，通过科学论证优化养护方案，明确技术标准与工期节点，确保方案可操作、成本可控。重视工程质量管理，严格落实《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》《内蒙古自治区公路工程质量监督条例》等有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准等特性的综合要求。在完成各线路段养护工程后，及时督促养护工程项目办出具项目执行报告，报告中明确了项目概况、投资来源、建设完成情况、主要工程数量、参建单位、项目管理等情况，有助于及时掌握项目整体的实施情况，对实施过程中不足之处予以整改。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置规范性不足

根据对收集的绩效相关资料进行梳理，发现项目存在绩效指标未按照要求设置，指标设置不规范、部分产出指标未进行细化量化等问题，不利于考核项目实际完成度是否达到计划数，例如例如质量指标“公路使用寿命”为定性指标，不利于衡量使用寿命的具体延长时间；成本指标“资金使用合规性”存在指标内容与二级指标名称逻辑联系不紧密的情况，在考核时难以准确评价资金使用是否控制在成本之内； 缺少可衡量的量化效益指标。例如经济效益指标“对经济发展的促进作用”，未明确通过何种量化方式来体现这一效益，使得效益评价缺乏数据支撑，难以准确判断项目的效益达成情况。

（二）后续养护巡查机制有待完善

通过对项目资料核查发现，项目未建立规范的养护巡查制度，缺乏常态化、标准化的巡查记录与台账管理体系，导致日常养护工作缺乏可追溯性，难以精准掌握公路设施状态，存在安全隐患发现滞后、养护决策依据不足的风险。

七、有关建议

（一）加强绩效管理培训，提高绩效指标编制水平

针对绩效管理方面存在的问题，建议在项目开展前期，组织相关人员进行绩效指标设置培训，确保参与指标设定的人员熟悉并掌握规范要求，建立绩效指标审核机制，在指标初步设定完成后，加强对指标的规范性审核，确保指标设置符合要求。在指标设置方面，建议设置量化可衡量的指标， 确保在自评填写阶段，可以进行量化考核，便于提供自评完成值佐证资料。

（二）加强制度化建设，完善养护巡查管理体系

建议包头市公路事业发展中心结合地区实际，明确公路养护巡查要求，明确巡查频次、责任人员、记录标准等，采用纸质+电子化台账双轨制，确保数据可追溯、可核查。将巡查记录完整度、发现问题后的处理及时率纳入养护单位年度绩效考核指标，定期抽查台账真实性并通报结果，对连续不达标的养护单位下发整改通知，加强养护巡查培训，保障养护路段保持良好的运行状态。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春兰  龚雪             联系电话：0472-5999512

第五部分 部门决算表

 详见附件。