2026年度包头市交通运输局（部门）预算公开

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发布时间： 2026-02-09 作者：包头市交通运输局新闻来源：包头市交通运输局

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2026年度包头市交通运输局（部门）

预算公开

批复时间：2026年1月23日

公开时间：2026年2 月 9日

3.承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事宜，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4.承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响造价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶（包含渔船）等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6.组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8.承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10.承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据包头市交通运输局（部门）职责分工、预算单位构成，本部门内设机构及纳入汇总预算编制范围的单位共有5家。其中：财政拨款的行政单位1家，包括包头市交通运输局本级；公益一类事业单位4家，包括包头市交通运输局综合保障中心、包头市公路事业发展中心、包头市交通运输综合行政执法支队、包头市交通运输服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局本级	财政拨款的行政单位
2	包头市交通运输局综合保障中心	公益一类事业单位
3	包头市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	包头市交通运输服务中心	公益一类事业单位
5	包头市公路事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026年部门主要工作任务及目标

2026年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕铸牢中华民族共同体意识主线，全面落实全国、全区交通运输工作会议精神，围绕加快建设“1144”现代化产业体系、建成“两个稀土基地”、全国老工业基地绿色转型创新发展示范区等中心工作，坚持稳中求进、守正创新、干字当头，凝心聚力做好交通运输固定资产投资、产业升级、治理转型、安全稳定等各项工作，为重回历史最高水平贡献交通力量。

一是坚持规划引领，绘就高质量发展新蓝图

二是坚持提质增效，锚定行业经济运行硬目标

三是坚持强基固本，推动基础设施建设新跨越

四是坚持服务为本，实现运输供给品质新提升

五是坚持创新驱动，培育绿色智慧发展新动能

六是坚持安全第一，筑牢行业安全稳定新防线

七是坚持统筹协调，夯实行业发展支撑保障

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输局（部门）2026年度收入、支出预算总计15874万元，与上年相比收、支预算总计各减少3753.51万元，减少19.12%。其中：

（一）收入预算总计15874万元。包括：

1.本年收入合计15874万元。

（1）一般公共预算拨款收入15874万元，与上年相比增加875.14万元，增长5.83%。主要原因包括以下几个方面：一是2026年工程公司、物资站、设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴、遗属困难补助及地方项目补贴从交通局本级项目改为由财政代编；二是发展中心、服务中心共新入职59人，与上年相比工资、社保、公积金、日常公用经费都有所增加；三是退休人员地方项目补贴部分从社保基金转由财政资金发放。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门年初预算未安排此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门预算不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门预算不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门预算不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门预算不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少2.65万元，减少100%。主要原因为2025年交通运输综合行政执法支队存在上级拨付治超站点升级改造工程的质保金，本年度不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门预算不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本部门年初预算未安排此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少4626万元，减少100%。主要原因为包头市公路事业发展中心2025年有专项债资金结转4626万元，而2026年无上年结转的政府性基金预算拨款支出。

（二）支出预算总计15874万元。包括：

1.本年支出合计15874万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出2785.32万元，主要用于本单位遗属人员工资、取暖补贴等经费支出和在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加670.99万元，增长31.74%。主要原因包括以下几个方面：一是2026年发展中心和服务中心新入职59人，与上年相比工资、社保都有所增加,共增加396.28万元；二是退休人员增加且退休人员地方项目补贴部分从社保基金转由财政资金发放，共增加269.36万元。

（2）卫生健康支出（类）支出502.04万元，主要用于本单位在职人员资金医疗保险缴费支出。与上年相比增加30.76万元，增长6.53%。主要原因包括以下几个方面：一是发展中心和服务中心新入职59人，较上年职工医疗保险缴费支出增加；二是缴费基数较上年有所增长。

（3）交通运输支出（类）支出11643.62万元，主要用于本单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及各项公用经费支出。与上年相比增加114.25万元，增加0.99%。主要原因包括以下几个方面：一是2026年工程公司、物资站、设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴、遗属困难补助及地方项目补贴从交通局本级项目改为由财政代编，共减少424.49万元；二是发展中心和服务中心新入职59人，人员经费和公用经费增加，共增长577.93万元；三是执法支队较上年相比人员减少，人员经费和公用经费减少，共减少34.03万元。

（4）住房保障支出（类）支出943.02万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比上年预算数增加56.48万元，增长6.37%，主要原因包括以下几个方面：一是发展中心和服务中心新入职59人，较上年为职工缴纳的住房公积金增加；二是本年度缴费基数上涨。

2.年终结转结余为0万元，主要原因为截至预算编制时还未开始结转工作。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输局（部门）2026年收入预算合计15874万元，包括本年收入15874万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入15874万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市交通运输局（部门）2026年支出预算合计15874万元，其中：

基本支出15241.97万元，占96.02%；

项目支出632.04万元，占3.98%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市交通运输局（部门）2026年度财政拨款收、支总预算15874万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3750.86万元，减少19.11%。主要原因包括以下几个方面：一是包头市公路事业发展中心2025年有专项债资金结转4626万元，而截至预算编制时无上年结转的政府性基金预算拨款支出；二是发展中心和服务中心新入职59人，社保、医疗、公积金、人员经费和公用经费增加；三是各单位退休人员增加以及各单位退休人员地方项目补贴部分从社保基金转由财政资金发放，经费相应增加；四是2026年工程公司、物资站、设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴、遗属困难补助及地方项目补贴从交通局本级项目改为由财政代编。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（部门）2026年一般公共预算财政拨款支出预算15874万元，与上年相比增加875.14万元，增长5.83%。主要原因包括以下几个方面：一是各单位退休人员增加及行政事业单位的养老保险统筹外代发项目由退休人员所在单位管理发放；二是发展中心和服务中心新入职59人，养老、医疗、公积金、人员经费和公用经费有所增加；三是2026年工程公司、物资站、设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴、遗属困难补助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算67.47万元，与上年相比增加26.39万元，增长64.24%。变动原因：行政单位离退休人员2026年的地方项目补贴开始由交通局发放，纳入本年度预算。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1506.21万元，与上年相比增加569.36万元，增长60.77%。变动原因：各单位退休人员增加及事业单位养老保险统筹外代发项目由退休人员所在单位管理发放。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1211.65万元，与上年相比增加75.26万元，增长6.62%。变动原因包括以下几个方面：一是发展中心和服务中心新入职59人；二是养老保险缴费基数较上年增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.41万元，与上年相比增加1.36万元，增长4.38%。变动原因：2026年医疗保险缴费基数较上年有所增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算469.63万元，与上年相比增加29.4万元，增长6.68%。变动原因包括以下几个方面：一是发展中心和服务中心新入职59人；二是医疗保险缴费基数较上年增加。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算561.79万元，与上年相比减少433.49万元，减少43.55%。变动原因：2026年工程公司、物资站、设计院代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴、遗属困难补助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算54万元，与上年相比增加54万元，增加100%。变动原因：按照财政要求项目支出从行政运行科目改为一般行政管理事务科目。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算344.26万元，与上年相比减少56.29万元，减少14.01%。变动原因：保障中心退休1人，人员工资费用、公用经费减少，另保障中心本年项目经费50.92万元不在该款项列支，列支其他交通运输支出。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3859.19万元，与上年相比增加395.36万元，增加11.41%。变动原因包括以下几个方面：一是2026年发展中心新入职23人；二是发展中心本年项目支出比上年增加70万。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算6773.45万元，与上年相比增加151.19万元，增长2.28%。变动原因包括以下几个方面：一是服务中心新入职36人，与上年相比增加182.57万元；二是执法支队人员减少，与上年相比减少31.38万元。

6.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算50.92万元，与上年相比增加5.92万元，增长13.16%。变动原因：上年交通公铁航前期业务等工作经费45万元，今年列入一般行政管理事务科目，保障中心在该科目新增12328交通运输服务监督热线运行费项目经费50.92万元。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算943.02万元，与上年相比增加56.48万元，增长6.37%。变动原因包括以下几个方面：一是发展中心和服务中心新入职59人；二是公积金缴费基数上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15241.97万元，其中：

（一）人员经费14053.51万元。主要包括：基本工资4062.76万元、津贴补贴912.19万元、奖金1795.85万元、绩效工资2817.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费1211.65万元、职工基本医疗保险缴费502.04万元、其他社会保障缴费50.98万元、住房公积金943.02万元、离休费37.12万元、退休费1536.56万元、生活补助183.45万元。

（二）公用经费1188.46万元。主要包括：办公费99.16万元、印刷费7.6万元、手续费0.15万元、水费13.37万元、电费59.15万元、邮电费28.77万元、取暖费249.14万元、物业管理费40.99万元、差旅费29.89万元、维修（护）费19.3万元、培训费4.8万元、公务接待费0.39万元、专用材料费2万元、劳务费21万元、委托业务费9.41万元、工会经费151.46万元、公务用车运行维护费97.98万元、其他商品和服务支出326.98万元、其他对个人和家庭的补助20.52万元、办公设备购置6.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出198.37万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出197.98万元，占“三公”经费的99.8%；公务接待费支出0.39万元，占“三公”经费的0.2%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出198.37万元，比上年预算减少0.11万元，减少0.06%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为本部门本年无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出197.98万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为本年无车辆购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出197.98万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因包括以下几个方面：一是2026年执法支队本年度人员减少，导致经费减少3.51万元；二是发展中心和服务中心有新入职人员，与上年相比公务用车运行维护费测算较上年增加2.05万元。

3.公务接待费预算支出0.39万元，比上年预算增加0万元，主要原因为继续严格执行厉行节约，过紧日子政策，公务接待费预算与上年持平，避免超支或浪费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少4626万元，减少100%。主要原因为发展中心2025年有专项债资金结转4626万元，截至预算编制时无政府性基金结转。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市交通运输局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年部门预算安排项目11个，项目预算总金额632.04万元。其中，财政本年拨款金额632.04万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）交通公铁航前期业务等工作经费

1.项目概述。贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，落实市政府关于交通发展的系列批示精神，应对近年来我局职能大幅增加（新增行政审批、铁路民航管理等）而人员编制未同步调整的实际情况。在公用经费严重不足的背景下，本项目旨在弥补日常运转缺口，确保公铁航前期业务、招商引资、上级会议培训、旗县区检查、系统维护及专项委托工作等核心事务的顺利开展，为交通事业高质量发展提供基础保障。

2.立项依据。《中共包头市委员会机构编制委员会关于调整市交通运输局职责机构编制的通知》（包机编发〔2024〕106号）《呼包鄂乌一体化发展服务中心关于印发<推动呼包鄂一体化发展2024年度重点工作计划>的通知》（呼包鄂乌服务中心〔2024〕1号）《关于印发<全市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>》（包安委会发〔2024〕7号）《包头市财政局关于开展2024年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（以下简称《通知》）（包财监〔2025〕168号）等其他相关文件及非税收入上缴凭证。

3.实施主体：包头市交通运输局。

4.实施方案。初步测算情况如下：（1）日常办公弥补（30万元）：用于弥补办公用品购置（约10万）、办公耗材（约15万）、印刷费（约5万）的不足。（2）差旅公务弥补（30万元）：用于保障铁航科履职、国省干线项目争取、招商引资、参加上级会议培训、旗县区检查等必要差旅支出（在基本支出已承担部分后，本项目需弥补30万元）。（3）专项业务费用（15万元）：用于项目前期工作及部门项目绩效评价等委托业务。（4）信息系统维护（5万元）：用于保障现有信息化项目的正常运行维护。申报预算80万元，实际批复50万元。

5.实施周期：自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排：2026年该项目预算50万元。

（二）选调生的补助经费

1.项目概述。贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，发放包头市交通运输局选调生盛亚慧2026年补助经费。

2.立项依据。中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知包组通字〔2021〕41号（内部）以及中共包头市委组织部电话通知稿。

3.实施主体：包头市交通运输局。

4.实施方案。依据中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知包组通字〔2021〕41号（内部）文件：发放选调生补助标准按照研究生每人服务期内补助每年4万，服务期5年。

5.实施周期：自2022年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排：2026年该项目预算4万元。

（三）交通运输综合行政执法工作专项治理经费

1.项目概述。贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，本项目主要用于本单位公务车辆在行政执法过程中发生的燃油、保险、维修支出等。

2.立项依据。根据交通运输部公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》交公路发〔2017〕173号；《关于深入推进治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知》内交发〔2023〕703号；包头市人民政府办公厅《打击非法从事道路旅客运输和客运出租汽车经营专项整治工作方案的通知》包府办发〔2017〕89号文件精神，2026年为保障道路运输行业稳定、维护路产路权、加强水上交通安全等专项工作提供资金保障，故申请此项目经费保障专项治理工作正常进行。

3.实施主体：包头市交通运输综合行政执法支队。

4.实施方案。根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付单位公务车辆的燃油、保险、维修等费用。车辆保险费用：执法执勤车辆82台，每台每年约3800元，共需要31.16万。车辆燃油费：执法执勤车辆82台，每台车辆年平均行驶9000公里，百公里油耗13升，需95940升，按油价8元/升计算，共需要76.75万元。车辆维修费用：每台车平均5132元，共需42.09万元。申报预算150万元，实际批复100万元。

5.实施周期：自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排：2026年该项目预算100万元。

（四）交通执法事业经费（成本性支出）

1.项目概述。贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，通过解决基层执法站场安全隐患问题，保障单位及职工的生命财产安全；通过增设办公设备，提高工作效率，推动执法工作高质量开展，保障单位各项工作顺利开展，从而进一步提升交通运输执法形象，提升交通运输综合执法水平。

2.立项依据。由于支队承担交通行政执法工作量大，地域范围广，预算经费不能满足日常工作需要，根据物业合同、网络维护费说明、设备购置费说明、宣传费说明、电子汽车衡检测费说明等文件，申请此项经费保障业务正常运行。

3.实施主体：包头市交通运输综合行政执法支队。

4.实施方案。2026年将对支队及所属旗县区大队办公办公场所的日常维修维护；支付单位物业管理费用；支付网络维护费用；执法装备设备购置费用等，保障行政执法工作顺利开展。

5.实施周期：自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排：2026年该项目预算280万元。

（五）交通局大楼物业费及维护费

1.项目概述。为了深入贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，根据中共包头市交通运输局党组会议纪要（〔2021﹞32号），确定发展中心为楼管单位，负责市交通局大楼物业管理、办公用房日常维修等服务，发展中心需要将此部分费用纳入2026年预算。

2.立项依据。市政府及市财政局批示包头市交通运输局关于追加项目管理支出经费的请示（包交发〔2023〕251号）、包头市财政局关于追加项目管理支出经费的意见（包财函〔2023〕507号）、包头市公路事业发展中心2025年物业委托合同。

3.实施主体：包头市公路事业发展中心。

4.实施方案。按照本年签订的物业委托服务合同，交通局大楼物业费及维护费主要用于办公大楼的物业委托服务支出。

5.实施周期：自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排：2026年该项目预算67万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1188.46万元，主要包括以下支出：办公费99.16万元、印刷费7.6万元、手续费0.15万元、水费13.37万元、电费59.15万元、邮电费28.77万元、取暖费249.14万元、物业管理费40.99万元、差旅费29.89万元、维修（护）费19.30万元、培训费4.80万元、公务接待费0.39万元、专用材料费2.00万元、劳务费21.0万元、委托业务费9.41万元、工会经费151.46万元、公务用车运行维护费97.98万元、其他商品和服务支出326.98万元、其他对个人和家庭的补助20.52万元、办公设备购置6.4万元。与上年相比减少25.09万元，降低2.07%。主要原因包括以下几个方面：一是交通运输局本级、保障中心及执法支队因本年度人员较上年减少，公用经费合计减少50.93万元；二是发展中心和服务中心本年度均有新入职人员，与上年相比机关运行经费有所增加，合计增加25.84万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额753.51万元，其中：拟采购货物支出99.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出654.38万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细37项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆285辆，其中，一般公务用车43辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车173辆、业务用车13辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备31台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，包含自治区财政厅提前下达的转移支付项目，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算24388.42万元，占本年项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人:李春兰、程超联系电话：5999069

附件1：包头市交通运输局部门2026年度预算公开表.pdf